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安徽省合肥市肥西縣-真空絕熱板產(chǎn)業(yè)制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 賽特新材    2023-09-07

一、投資項(xiàng)目實(shí)施的背景

（一）在全球環(huán)境污染日趨嚴(yán)重的背景下，環(huán)境友好型的真空絕熱材料更受青睞，對傳統(tǒng)材料替代逐漸增強(qiáng)

20 世紀(jì) 80 年代以來，環(huán)境污染已成為制約人類社會(huì)發(fā)展的一大瓶頸，全球變暖、臭氧層破壞等現(xiàn)象愈發(fā)使得全社會(huì)深切感受到加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排的重要性。傳統(tǒng)聚氨酯泡沫板因?yàn)榧庸み^程簡單，成本相對低廉，廣泛用于家用電器、泡沫塑料、日用化學(xué)品等領(lǐng)域，其生產(chǎn)主要采用氫氯氟烴類化合物（HCFCs）作為發(fā)泡劑；HCFCs 由于穩(wěn)定性其可在大氣中保留達(dá)數(shù)十年之久，從而對臭氧層產(chǎn)生破壞作用，被《蒙特利爾議定書》列為一類受控物質(zhì)。

2021 年 4 月，中國正式對外宣布決定接受基加利修正案，加強(qiáng)HFCs等非二氧化碳溫室氣體管控，該修正案已于 2021 年 9 月 15 日對中國生效，持續(xù)開發(fā)新的環(huán)保材料代替 HFCs是當(dāng)務(wù)之急。

真空絕熱板是一種新型絕熱節(jié)能材料，由填充芯材與真空保護(hù)表層復(fù)合而成，能夠有效地避免空氣對流引起的熱傳遞，阻斷熱輻射，降低熱傳導(dǎo)，在同等保溫效果下真空絕熱板使用厚度僅為其他傳統(tǒng)材料十分之一，因此可以節(jié)省大量空間，且不含有任何 ODS（消耗臭氧層物質(zhì)）物質(zhì)，具有環(huán)保和高效節(jié)能的特性。未來隨著節(jié)能環(huán)保政策標(biāo)準(zhǔn)的提升，以及真空絕熱板性價(jià)比的凸顯，真空絕熱板對傳統(tǒng)絕熱材料的替代效應(yīng)會(huì)更加明顯。

（二）各國節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提升，真空絕熱板產(chǎn)業(yè)及下游行業(yè)受到國家政策大力支持

真空絕熱板作為新型保溫絕熱材料，具有較高的性價(jià)比且符合節(jié)能環(huán)保趨勢，行業(yè)發(fā)展也受到國家政策的大力支持。2021 年歐盟推出更加嚴(yán)格的 ERP 能效等級標(biāo)準(zhǔn)，日本、韓國、美國等國家也修訂了本國能效標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)均呈趨嚴(yán)態(tài)勢，促使家電企業(yè)必須尋求新的技術(shù)手段方可滿足日趨嚴(yán)格的節(jié)能要求。

打造資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)已經(jīng)成為我國當(dāng)前社會(huì)發(fā)展的重要任務(wù)，家電總體耗電量的下降也備受政府和社會(huì)關(guān)注。2019 年 6 月，國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布《綠色高效制冷行動(dòng)方案》指出“到 2022 年，家用空調(diào)能效準(zhǔn)入水平提升 30%、多聯(lián)式空調(diào)提升 40%，冷藏陳列柜提升 20%、熱泵熱水器提升 20%。到 2030 年，主要制冷產(chǎn)品能效準(zhǔn)入水平再提高 15%以上”。

其他領(lǐng)域的整體節(jié)能要求也不斷提高。2021 年 11 月，美國公布《美國長期戰(zhàn)略：2050 年實(shí)現(xiàn)凈零溫室氣體排放的路徑》，要在 2050 年前實(shí)現(xiàn)凈零排放，在大部分經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中改用清潔能源，提高能源效率。

根據(jù) 2021 年歐盟“Fit for 55”一攬子新政，要求 2024 年至 2030 年，所有成員國每年的節(jié)能義務(wù)達(dá)到 1.5%，到 2030 年初級能源消費(fèi)和最終能源消費(fèi)效率應(yīng)分別提升 36%和 39%。我國《綠色高效制冷行動(dòng)方案》指出，“到 2030 年，大型公共建筑制冷能效提升 30%，制冷總體能效水平提升 25%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高 40%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 4,000 億千瓦時(shí)左右”。

根據(jù) 2021 年 12 月工信部公布的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》要求，“到 2025 年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，綠色低碳技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為 2030 年工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)”?；诟鲊?jié)能減排政策的壓力，產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)的升級及市場競爭機(jī)制的推動(dòng)，迫使企業(yè)加快節(jié)能的研發(fā)進(jìn)度和投入，將進(jìn)一步促進(jìn)家電、建筑及其他行業(yè)淘汰落后產(chǎn)品，促進(jìn)真空絕熱板在下游市場的滲透率提升。

（三）下游行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，為真空絕熱板產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多市場需求

中國作為冰箱的生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國，在終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的驅(qū)動(dòng)下，冰箱產(chǎn)品在外觀結(jié)構(gòu)和功能上等也呈現(xiàn)了多開門、大容量、智能化等新趨勢，大容積冰箱、薄壁冰箱、嵌入式廚房一體化冰箱等高端、創(chuàng)新類產(chǎn)品市場占比持續(xù)提升，成為拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。

行業(yè)頭部品牌在陸續(xù)發(fā)布自身的高端系列產(chǎn)品，三星、松下電器、LG 等國外巨頭早已紛紛布局高端冰箱領(lǐng)域，同時(shí)海爾、海信等國內(nèi)廠商也積極開發(fā)高端冰箱產(chǎn)品，極大促進(jìn)真空絕熱板節(jié)能材料在冰箱領(lǐng)域的深度應(yīng)用和拓展。

大容量冰箱產(chǎn)品在保溫層應(yīng)用真空絕熱板材料，綜合提升冰箱隔熱性能，同時(shí)減少冰箱內(nèi)壁厚度，提高內(nèi)部實(shí)際容量空間；在保障產(chǎn)品容量不變的情況下，應(yīng)用真空絕熱板使隔熱層厚度減少 40%，保溫性能提升較為明顯。因此，大容量的高端冰箱更有可能在保溫層區(qū)域應(yīng)用真空絕熱板。

真空絕熱板憑借更高效的保溫性能，在達(dá)到同等保溫效果的情況下使用厚度僅為傳統(tǒng)材料的六分之一，可節(jié)省大量空間，成為冰箱擴(kuò)大容積率的關(guān)鍵技術(shù)之一。多門冰箱冷凍室兩側(cè)、背部及門體區(qū)域多使用真空絕熱板提高保能功效，大容積冰箱、薄壁冰箱等高端冰箱品類的快速發(fā)展，將為真空絕熱板產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多市場需求。

二、投資項(xiàng)目的具體情況

（一）項(xiàng)目基本情況

賽特新材致力于真空絕熱材料制造技術(shù)開發(fā)及其應(yīng)用研究，已成為全球真空絕熱材料應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是冰箱、冷柜等家電領(lǐng)域以及醫(yī)療、生物制品等冷鏈物流領(lǐng)域的新型絕熱材料知名供應(yīng)商。

該項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后真空絕熱板年產(chǎn)能為500 萬平方米，進(jìn)一步提升產(chǎn)能規(guī)模和生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品品質(zhì)和性能，為公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┏浞值漠a(chǎn)品保障；項(xiàng)目選址位于合肥，能夠輻射華東區(qū)域和北方區(qū)域市場，縮短公司對該區(qū)域家電行業(yè)及冷鏈行業(yè)客戶的服務(wù)半徑，降低運(yùn)營成本和提高盈利能力，強(qiáng)化公司市場占有率和核心競爭力。

（二）投資項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析

1、本項(xiàng)目實(shí)施有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模滿足日益增長的市場需求

當(dāng)前真空絕熱板的應(yīng)用主要集中在對保溫性能更加注重的高端家電、冷鏈物流等領(lǐng)域，下游冰箱、冷柜、熱水器等領(lǐng)域的升級換代以及冷鏈物流的快速發(fā)展都為真空絕熱板企業(yè)提供了良好的市場機(jī)會(huì)。

目前，受政府更嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)施，冷藏行業(yè)、建筑節(jié)能行業(yè)技術(shù)進(jìn)步對絕熱節(jié)能的要求不斷提高，真空絕熱板生產(chǎn)廠家通過規(guī)模效益、產(chǎn)品技術(shù)提升等因素的推動(dòng)作用不斷提升生產(chǎn)效率，市場對真空絕熱板的需求不斷釋放。在此背景下，真空絕熱板作為高效的絕熱材料在各應(yīng)用領(lǐng)域的滲透不斷增強(qiáng)，市場需求量也不斷增長。

公司現(xiàn)有福建連城生產(chǎn)基地的產(chǎn)能已處于相對飽和狀態(tài)，難以滿足下游行業(yè)未來增長需求。因此，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)市場份額，加速真空絕熱材料業(yè)務(wù)版圖拓展，公司有必要通過本次項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)公司的生產(chǎn)制造能力，滿足日益增長的市場需求，進(jìn)而保障公司的市場競爭力和行業(yè)地位。

2、本項(xiàng)目實(shí)施有利于公司把握生產(chǎn)自動(dòng)化發(fā)展趨勢實(shí)現(xiàn)降本增效

真空絕熱板制造涉及生產(chǎn)流程較長，包括芯材、復(fù)合膜、吸附劑和真空封裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。由于公司部分生產(chǎn)線布局較早，自動(dòng)化程度較低，生產(chǎn)效率無法與公司未來的生產(chǎn)規(guī)劃進(jìn)行合理匹配。因此，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和工業(yè) 4.0 時(shí)代的到來，對公司生產(chǎn)自動(dòng)化水平提出了新要求。

公司規(guī)劃通過本次項(xiàng)目建設(shè)，提高芯材產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化生產(chǎn)水平，于新生產(chǎn)基地投入更完備的自動(dòng)化生產(chǎn)及配套設(shè)備，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和品質(zhì)，并有利于降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，由于公司的真空絕熱板主要根據(jù)客戶需求定制，形狀和規(guī)格不一，需要占據(jù)較大的存儲(chǔ)空間，對于倉庫的存放和周轉(zhuǎn)能力要求較高。因此本項(xiàng)目將采用更加自動(dòng)化的立體倉儲(chǔ)系統(tǒng)，提升倉儲(chǔ)利用率和周轉(zhuǎn)效率，保證倉儲(chǔ)的高效性。

3、本項(xiàng)目實(shí)施有利于公司充分利用優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群完成戰(zhàn)略布局

目前，公司國內(nèi)終端客戶主要分布在華南、長三角及北方等地區(qū)，但公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地位于福建閩西地區(qū)，距離長三角和北方等地區(qū)市場較遠(yuǎn)，對產(chǎn)品配送及時(shí)性具有一定影響，且物流成本相對較高。

本項(xiàng)目選址安徽省合肥市，該區(qū)域已成為中國重要的家電產(chǎn)業(yè)基地，三星、LG、惠而浦、海爾、美的、美菱、博西家電等知名家電企業(yè)紛紛在合肥及周邊省市布局生產(chǎn)制造基地。而且本項(xiàng)目距離上海較近，便于從上海港口將產(chǎn)品運(yùn)往日韓及其他海外區(qū)域客戶。上述知名家電廠商均為公司重要下游客戶，本項(xiàng)目實(shí)施將有效縮短真空絕熱板的配送物流半徑，加強(qiáng)與長三角及北方區(qū)域境內(nèi)客戶和日韓等境外客戶的合作關(guān)系，有助于增強(qiáng)公司對客戶的配套服務(wù)能力及市場響應(yīng)速度，提升公司市場競爭力。

此外，合肥市是綜合性國家科學(xué)中心，具備先進(jìn)的國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施群建設(shè)和創(chuàng)新資源，且產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生的人才聚集效應(yīng)，有助于公司搭建科技成果產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化橋梁，從而加速實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局。

（三）投資項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析

1、較強(qiáng)的市場需求動(dòng)能和國家政策扶持為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造良好的外部環(huán)境

隨著我國節(jié)能環(huán)保政策的趨嚴(yán)，相關(guān)產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)的提高，疊加家電消費(fèi)升級的背景下，真空絕熱板在國內(nèi)市場冰箱、冷柜、熱水器等家電領(lǐng)域和冷鏈物流領(lǐng)域均迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。

冰箱和熱水器市場方面，根據(jù) Gfk 中怡康數(shù)據(jù)顯示，10,000 元以上高端冰箱銷售量份額占比從 2011 年的不足 3%提高到 2021 年的 31%，呈現(xiàn)上升的趨勢。此外，大容量冰箱在冰箱市場繼續(xù)呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，在 2021 年 500L 以上容量冰箱銷售占比已達(dá)到 57%。隨著家庭消費(fèi)升級和居民對長期食品儲(chǔ)存需求快速提升，將進(jìn)一步拉動(dòng)大容量冰箱和冷柜產(chǎn)品的銷售。

熱水器市場剛性需求長期存在，加上渠道加速裂變之下市場環(huán)境、渠道結(jié)構(gòu)以及消費(fèi)行為發(fā)生變化，大量企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新，推出各種異型、超薄產(chǎn)品。真空絕熱板憑借更高效的保溫性能，在達(dá)到同等保溫效果的情況下使用厚度僅為傳統(tǒng)材料的十分之一，可節(jié)省大量空間，成為電器產(chǎn)品擴(kuò)大容積率的關(guān)鍵技術(shù)之一。

冷鏈物流方面，目前我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模增長迅速，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，食品及生鮮冷鏈物流規(guī)模由 2013 年的 900 億元增長至2020 年的3,832 億元，冷鏈物流需求總量由 2013 年的 7,720 萬噸增長 2020 年的 26,500 萬噸，市場規(guī)模和需求總量均實(shí)現(xiàn)快速增長。

得益于醫(yī)藥品消費(fèi)快速增長，人民對于健康安全意識(shí)的加深以及政策方面的加持，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)療物流分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)藥冷鏈物流市場銷售額從 2016 年的 2,251億元增長至 2021 年的 4,814 億元，5 年復(fù)合增速為 16.42%。保溫絕熱材料在冷鏈系統(tǒng)中主要起隔熱保溫，達(dá)到控制空間溫度的作用，冷鏈行業(yè)快速發(fā)展能夠拉動(dòng)更多對保溫絕熱材料及保溫箱的直接需求。

此外，以前置倉為代表的小時(shí)達(dá)生鮮電商等新業(yè)態(tài)也可為真空絕熱板和保溫箱產(chǎn)品提供更多應(yīng)用場景，進(jìn)一步擴(kuò)大市場空間。2021 年 12 月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，提出需加大綠色冷鏈裝備研發(fā)應(yīng)用，研發(fā)應(yīng)用符合冷鏈物流特點(diǎn)的蓄冷周轉(zhuǎn)箱、保溫包裝、保溫罩等。這一政策的出臺(tái)亦為高效保溫產(chǎn)品的應(yīng)用推廣帶來了市場機(jī)遇。

真空絕熱板作為新型絕熱節(jié)能材料，順應(yīng)節(jié)能環(huán)保大趨勢，受到國家政策的大力支持。2017 年中國絕熱節(jié)能協(xié)會(huì)發(fā)布《絕熱節(jié)能材料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出重點(diǎn)發(fā)展真空絕熱板等先進(jìn)基礎(chǔ)材料，國家在后續(xù)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多個(gè)層次上均體現(xiàn)出了精細(xì)化的政策推動(dòng)導(dǎo)向，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的政策支持。

2、公司的技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備和成熟的生產(chǎn)工藝為項(xiàng)目實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

公司是國內(nèi)最早致力于真空絕熱板的研制與開發(fā)的企業(yè)之一，始終堅(jiān)持將技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。公司自成立以來持續(xù)推進(jìn)真空絕熱板的工藝研發(fā)優(yōu)化，在對下游產(chǎn)業(yè)和市場需求進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身實(shí)際情況，對真空絕熱板生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了具有前瞻性、開創(chuàng)性的研究。經(jīng)過多年的自主創(chuàng)新，公司形成并掌握了一套成熟先進(jìn)的真空絕熱板生產(chǎn)工藝技術(shù)，在業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢。

同時(shí)，公司具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和人才技術(shù)儲(chǔ)備，在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等方面均居行業(yè)領(lǐng)先地位。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已獲得 118 項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利 26 項(xiàng)；豐富的技術(shù)儲(chǔ)備確保公司不斷開發(fā)高可靠性和穩(wěn)定性的新產(chǎn)品，維持公司在真空絕熱板行業(yè)內(nèi)的長期技術(shù)優(yōu)勢。

經(jīng)過多年的自主創(chuàng)新，公司已成為業(yè)內(nèi)極少數(shù)具備集芯材生產(chǎn)、阻隔膜測試及制備、吸附劑測試及制備、真空封裝及產(chǎn)品性能檢測能力于一體的企業(yè)。本項(xiàng)目是在公司自主研發(fā)并已成熟掌握的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)，公司的技術(shù)沉淀和創(chuàng)新能力，以及成熟的生產(chǎn)工藝將為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、公司優(yōu)質(zhì)的客戶資源和良好的品牌形象助力消化新增產(chǎn)能

公司長期專注真空絕熱板領(lǐng)域，通過下游客戶嚴(yán)格的供應(yīng)商考評，獲得國內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可，積累了豐富的客戶資源。公司主要客戶包括眾多國內(nèi)外知名家電制造企業(yè)，國際客戶有三星、LG、東芝家電、日立、惠而浦、博西家電、阿奇立克、WINIA 等；國內(nèi)客戶有海爾、美的、海信、美菱等知名品牌家電生產(chǎn)企業(yè)。

此外，公司還有部分產(chǎn)品銷售給美國賽默飛世爾、海爾生物醫(yī)療等醫(yī)用研究或運(yùn)輸保溫設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。公司已與主要客戶建立了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過與下游客戶的深度合作，提前參與其產(chǎn)品研發(fā)，有助于及時(shí)掌握行業(yè)前沿技術(shù)和產(chǎn)品需求，加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)力度，提升產(chǎn)品全周期服務(wù)力度。此外，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源不僅為公司帶來了不斷增長的訂單，還對拓展新客戶起到了良好的帶動(dòng)效應(yīng)。

作為國內(nèi)最早進(jìn)入，也是目前最主要的真空絕熱板生產(chǎn)企業(yè)，公司在和下游客戶之間保持著良好合作關(guān)系的同時(shí)，在市場上樹立了良好的產(chǎn)品和企業(yè)形象，公司真空絕熱板產(chǎn)品先后三次獲得中國家電博覽會(huì)頒發(fā)的“艾普蘭核芯獎(jiǎng)”、中國制冷學(xué)會(huì)科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、福建省科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)、福建省著名商標(biāo)等榮譽(yù)，公司良好的企業(yè)形象和產(chǎn)品品質(zhì)將有利于加快對下游客戶以應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，從而提高公司的市場需求量。

綜上，若本項(xiàng)目順利投產(chǎn)新增產(chǎn)能，公司優(yōu)質(zhì)的客戶資源和良好的品牌形象將有助于保障公司新增產(chǎn)能的消化。

（四）投資項(xiàng)目的詳細(xì)情況

1、建設(shè)內(nèi)容與項(xiàng)目投資概算

“賽特真空產(chǎn)業(yè)制造基地（一期）”由安徽賽特建設(shè)，總投資 50,000 萬元，其中擬使用募集資金金額為 44,200.00 萬元。

2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

本次項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后公司將新增真空絕熱板年產(chǎn)能 500 萬平方米，項(xiàng)目產(chǎn)品均為公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的真空絕熱板和以真空絕熱板為核心保溫層的保溫箱產(chǎn)品。項(xiàng)目投資建設(shè)期限預(yù)計(jì)為 27 個(gè)月，分為項(xiàng)目籌備、項(xiàng)目工程實(shí)施、設(shè)備采購、設(shè)備安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn)、項(xiàng)目投產(chǎn)等各階段。

3、項(xiàng)目的選址及用地情況

項(xiàng)目的實(shí)施主體為安徽賽特。本項(xiàng)目用地在安徽省合肥市肥西縣，公司已與肥西縣花崗鎮(zhèn)人民政府簽訂《花崗鎮(zhèn)人民政府與福建賽特新材股份有限公司關(guān)于賽特真空產(chǎn)業(yè)制造基地項(xiàng)目的投資合作協(xié)議》，確認(rèn)公司將以土地出讓形式取得建設(shè)用地。

4、項(xiàng)目涉及的審批情況

（1）項(xiàng)目備案。截至本報(bào)告發(fā)布日，本項(xiàng)目已取得安徽省肥西縣發(fā)展 改 革 委 出 具 的 《 肥 西 縣 發(fā) 展 改 革 委 項(xiàng) 目 備 案 證 明 》（ 項(xiàng) 目 代 碼 ：2109-340123-04-01-212979）。

（2）項(xiàng)目環(huán)評。截至本報(bào)告發(fā)布日，本項(xiàng)目已取得合肥市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于安徽賽特新材有限公司<賽特真空產(chǎn)業(yè)制造基地項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表>的審批意見》（編號(hào)：環(huán)建審[2022]2050 號(hào)）。

（3）項(xiàng)目用地。截至本報(bào)告發(fā)布日，本項(xiàng)目已取得項(xiàng)目用地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書（證書編號(hào)：皖（2023）肥西縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0002770 號(hào)）。

（4）節(jié)能審查。2022 年 8 月 25 日，肥西縣發(fā)展和改革委員會(huì)出具《關(guān)于<安徽賽特新材有限公司賽特真空產(chǎn)業(yè)制造基地節(jié)能報(bào)告>的審查意見》（發(fā)改資環(huán)[2022]7 號(hào)），原則同意該項(xiàng)目的節(jié)能報(bào)告。

5、經(jīng)濟(jì)效益估算

本次項(xiàng)目按建設(shè)期 27 個(gè)月、運(yùn)營期 10 年計(jì)算，項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入為 47,783.58 萬元。經(jīng)測算，本募投項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 14.66%，稅后靜態(tài)回收期為 7.75 年（含建設(shè)期）。

6、項(xiàng)目效益預(yù)測的假設(shè)條件及主要計(jì)算過程

（1）營業(yè)收入測算

本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)所有收入全部來源于真空絕熱板產(chǎn)品銷售收入，真空絕熱板產(chǎn)品價(jià)格的預(yù)測主要是參考公司現(xiàn)有同類型產(chǎn)品的銷售價(jià)格和預(yù)計(jì)市場未來趨勢進(jìn)行謹(jǐn)慎預(yù)測。同時(shí)考慮產(chǎn)能爬坡情況，基于審慎性考慮，假設(shè) T+1 年投產(chǎn)率為 30%，T+2 年投產(chǎn)率為 70%，T+3 年開始投產(chǎn)率為 100%。

（2）營業(yè)成本和費(fèi)用測算

本次項(xiàng)目的產(chǎn)品成本費(fèi)用主要包括直接材料、直接人工、制造費(fèi)用及其他費(fèi)用。直接材料參考?xì)v史平均值并結(jié)合近期部分主材市場價(jià)格上漲的情況，運(yùn)營期內(nèi)在原基礎(chǔ)進(jìn)行一定上浮后的固定比例計(jì)算；直接人工根據(jù)項(xiàng)目新增生產(chǎn)人員的數(shù)量及公司對應(yīng)員工薪酬水平估算；制造費(fèi)用中，生產(chǎn)管理人員工資根據(jù)項(xiàng)目新增生產(chǎn)管理人員的數(shù)量及公司對應(yīng)員工薪酬水平估算，折舊攤銷費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目投資對應(yīng)折舊攤銷金額估算，能源費(fèi)用根據(jù)歷史單位平米產(chǎn)品產(chǎn)生的能源費(fèi)用并考慮一定的上浮后，乘以當(dāng)期產(chǎn)量進(jìn)行測算，其他制造費(fèi)用依據(jù)公司歷史水平進(jìn)行測算。

（3）所得稅測算

本次投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為全資子公司安徽賽特，基于審慎原則，本項(xiàng)目企業(yè)所得稅稅率按照 25%測算。

7、公司的實(shí)施能力

多年來公司致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售真空絕熱板，并對真空保溫技術(shù)和產(chǎn)品、真空絕熱板下游應(yīng)用、相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行持續(xù)研發(fā)。公司研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品性能保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢，在業(yè)內(nèi)享有良好品牌知名度，成為全球真空絕熱材料應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是冰箱、冷柜等家電領(lǐng)域以及醫(yī)療、生物制品等冷鏈物流領(lǐng)域的新型絕熱材料知名供應(yīng)商。公司具備豐富的人員儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備和市場儲(chǔ)備，充分保障本次募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施。

人員儲(chǔ)備方面，公司專注于在真空絕熱領(lǐng)域的研發(fā)和積累沉淀，現(xiàn)已擁有一支橫向覆蓋真空學(xué)、傳熱學(xué)、制冷及設(shè)備、材料學(xué)等多學(xué)科背景的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有技術(shù)研發(fā)人員 130 名，占公司員工人數(shù)的12.81%。此外，公司通過實(shí)施《儲(chǔ)干培訓(xùn)班》、《生產(chǎn)管理實(shí)務(wù)提升特訓(xùn)營》、《金牌總經(jīng)理特訓(xùn)營》、《人力資源管理實(shí)務(wù)專修班》等多個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，對一線管理人員、儲(chǔ)備干部、經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)等全方位進(jìn)行人才培訓(xùn)和培養(yǎng)，提升各級管理人員的生產(chǎn)管理水平和經(jīng)營管理能力。

技術(shù)儲(chǔ)備方面，公司在真空絕熱板芯材制備、阻隔膜檢測及制備、吸附劑測試及制備、真空封裝及真空絕熱板產(chǎn)品性能檢測、生產(chǎn)線自動(dòng)化提升等方面積累了較為豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具備較強(qiáng)的研發(fā)能力。公司是業(yè)內(nèi)極少數(shù)具備集芯材生產(chǎn)、阻隔膜測試及制備、吸附劑測試及制備、真空封裝及產(chǎn)品性能檢測能力于一體的企業(yè)，公司以真空絕熱板的主要構(gòu)件和主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的全面創(chuàng)新來推動(dòng)真空絕熱板性價(jià)比的提升。公司較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，為本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

市場儲(chǔ)備方面，公司作為國內(nèi)較早進(jìn)入真空絕熱板行業(yè)的企業(yè)之一，經(jīng)過在真空絕熱行業(yè)內(nèi)十多年的市場培育和拓展，與眾多國內(nèi)外知名冰箱冷柜家電制造商客戶建立了穩(wěn)定供應(yīng)商客戶關(guān)系。公司服務(wù)的下游知名客戶包括國際客戶有三星、LG、東芝家電、日立、惠而浦、博西家電、阿奇立克、WINIA 等；國內(nèi)客戶有海爾、美的、海信、美菱等知名品牌家電生產(chǎn)企業(yè)。

此外，公司還有部分產(chǎn)品銷售給美國賽默飛世爾、海爾生物醫(yī)療等醫(yī)用研究或運(yùn)輸保溫設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。保證在冰箱領(lǐng)域的市場占有率處于行業(yè)領(lǐng)先地位的同時(shí)，公司目前正積極開發(fā)熱水器等其他家電市場和冷鏈物流市場，未來還將爭取進(jìn)入建筑市場等其他應(yīng)用領(lǐng)域。

8、資金缺口的解決方案

本次項(xiàng)目總投資額為 50,000.00 萬元，其中 44,200.00 萬元擬來自于本次募集資金，剩余 5,800.00 萬元擬使用公司自籌資金。