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青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)-商用冷鏈產(chǎn)品智能化制造項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-11

1、項目基本情況

本項目由本公司負責實施，項目建設地點位于青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)前灣港路315號的青島澳柯瑪工業(yè)園內。本項目建成后，將形成年產(chǎn)100萬臺（套）商用冷鏈終端設備的產(chǎn)能規(guī)模。

2、項目建設的必要性分析

（1）項目建設是公司應對行業(yè)內產(chǎn)業(yè)結構變化的需要

近年來，家電領域各類新技術、新產(chǎn)品、新材料不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，新技術、新材料應用更加普及，面對激烈的市場競爭，家電生產(chǎn)企業(yè)面臨產(chǎn)品結構調整，逐步向中高檔、高附加值產(chǎn)品過渡的產(chǎn)業(yè)調整局面。

商用冷鏈終端產(chǎn)品作為制冷行業(yè)中產(chǎn)品售價、毛利水平相對較高的產(chǎn)品，成為公司未來重點發(fā)展的核心業(yè)務，公司以商用展示制冷產(chǎn)品系列為核心的商用冷鏈產(chǎn)品的銷量從2012年的27.18萬臺增長至2014年的35.10萬臺，增長了近30%，本項目的建設是繼續(xù)保持公司商用冷鏈核心競爭力、豐富公司商用冷鏈終端產(chǎn)品結構、構建冷鏈物流重要環(huán)節(jié)的重要舉措，有利于公司拓寬市場領域，站穩(wěn)制冷中高端產(chǎn)品市場，并搶先占領新的冷鏈市場，以應對行業(yè)內產(chǎn)業(yè)結構變化。

（2）解決冷鏈物流配送的“最后一公里”斷鏈問題

據(jù)聯(lián)合國糧農組織估計，目前世界各國農牧業(yè)每年生產(chǎn)的各種食品達30多億噸，其中肉、魚、蛋、奶、水果和蔬菜等易腐食品有10億多噸，這些食品中約有20%因運輸不當而腐爛變質。隨著人民生活水平不斷提高，食品供給對時效和品質的要求越來越高，尤其對易腐貨物輸運更是提出所謂的“3T 原則”（Time貯藏和流通時間，Temperature-相宜的溫度，Tolerance-耐貯藏性）。

截至2013年，我國肉類食品年產(chǎn)量約5,600萬噸，速凍食品850萬噸、乳制品800萬噸，還有每年約4,000萬噸的水產(chǎn)品以及大量的蔬菜都需要冷藏運輸。而目前我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏流通率分別僅為5%、15%、23%，冷藏運輸率分別僅為15%、30%、40%，冷鏈流通的比例遠低于歐美發(fā)達國家水平。

目前我國的冷藏流通率、冷藏運輸率指標主要由承擔干線冷鏈物流功能的冷藏車所承擔，從分銷點到客戶家的冷鏈物流配送終端出現(xiàn)“斷鏈”問題，冷鏈宅配（“最后一公里”冷鏈運輸）主要存在兩個問題：

①運輸難，缺少相關的冷藏冷凍設備，大部分還停留在泡沫箱和紙箱冰塊這些落后的保鮮、降溫設備上，難以保證食品的新鮮程度；

②運輸貴，由于勞動力成本和機動車燃油消耗導致單個訂單的配送成本很高，如何節(jié)約運營成本成為冷鏈物流企業(yè)面臨的問題之一。由本項目產(chǎn)品之一的輕型車載冷藏箱搭載于環(huán)保電動車組合而成的電動冷藏車能夠很好地解決“最后一公里”冷鏈運輸問題。輕型車載冷藏箱具有小型、便攜的特點，適合用于短距離和少量食品的冷藏功能；且通過嵌入智能模塊，可以實現(xiàn)食品全程冷鏈運輸?shù)目勺匪菪?，方便移動終端進行跟蹤和查詢；此外，車載冷藏箱通過與電動車共用的蓄電池供電進行制冷，保持蓄電池續(xù)航能力的同時節(jié)約了能源的耗費。

（3）滿足蓬勃發(fā)展的生鮮電商、醫(yī)藥冷藏對冷鏈配送需求

據(jù)統(tǒng)計，2012年，生鮮電商市場規(guī)模約250億元，占生鮮產(chǎn)品零售額的1%。未來隨著習慣網(wǎng)絡購物的年輕一代的年齡增長和職業(yè)發(fā)展，其收入水平會隨之逐漸提高，他們的購物理念將持續(xù)推動生鮮類產(chǎn)品電子商務的高速發(fā)展，按照生鮮電商未來達到10%的預期滲透率來估算，生鮮電商的潛在市場空間將達到2,500億元。生鮮電商的快速發(fā)展必能帶動冷鏈物流的發(fā)展，從而共同分享互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的巨大商機。而與生鮮電商的快速發(fā)展相比，生鮮冷鏈終端設備的發(fā)展卻相對滯后。

而生鮮自提柜設備的出現(xiàn)，很好地解決了生鮮電商在配送環(huán)節(jié)，從低溫分揀中心到冷鏈車集約化配送，直至用戶取走產(chǎn)品前，實現(xiàn)全程冷鏈覆蓋，最大程度上確保了食材的新鮮程度，也避免了快遞到家無人收貨的情景發(fā)生。生鮮自提柜是以全新的O2O商業(yè)模式作為載體，消費者可以通過電腦/智能手機以及設立在社區(qū)內的交互自助訂購機等多種途徑進行產(chǎn)品訂購，并以支付寶、微信支付、銀聯(lián)卡、會員卡等多種渠道支付。

生鮮自提柜借助物聯(lián)網(wǎng)技術和電子商務技術，實現(xiàn)從農田到餐桌的無縫對接，從根本上解決了目前生鮮電商行業(yè)面臨的物流宅配難題，已成為諸如順豐優(yōu)選、沱沱工社等資歷較深、規(guī)模較大的生鮮O2O平臺自建物流團隊的主要模式，是加碼用戶體驗不可或缺的環(huán)節(jié)。

（4）項目建設是積極應對國家產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的選擇

近年來，隨著居民消費水平的提高和食品藥品安全意識的增強，我國冷鏈運輸物流需求快速增長。

自2010年以來，國務院、國家發(fā)改委、商務部等多個部門2010年以來先后發(fā)布了《農產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》、《關于支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》、《關于促進倉儲業(yè)轉型升級的指導意見》、《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》、《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》等多個支持冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的政策文件，均大力鼓勵發(fā)展用于鮮活農產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥等領域的具有冷凍、冷藏、保鮮等功能的商用冷鏈設施（設備）。

2014年12月，由國家發(fā)改委、證監(jiān)會、財政部、商務部、稅務總局、交通運輸部、食品藥品監(jiān)管總局、人民銀行、公安部、國家標準委等10個部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步促進冷鏈運輸物流企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》更是專門就促進冷鏈物流的發(fā)展提出明確行動計劃，提出：“引導和支持企業(yè)使用各種新型冷鏈物流裝備與技術，完善產(chǎn)地預冷、銷地冷藏和保鮮運輸、保鮮加工等設施，解決冷鏈物流運輸與其他環(huán)節(jié)的無縫銜接問題。

鼓勵和支持各類農產(chǎn)品生產(chǎn)加工、冷鏈物流、商貿流通企業(yè)等改造和建設一批適應現(xiàn)代流通和消費需求的冷凍、冷藏和保鮮倉庫”及“支持流通末端共同配送點和卸貨點建設、改造，鼓勵建設集配送、零售和便民服務等多功能于一體的冷鏈物流配送終端”等促進商用冷鏈設施發(fā)展的多項措施。

2015年3月，由交通運輸部、農業(yè)部、供銷合作總社、國家郵政局等9個部委聯(lián)合發(fā)布的《關于協(xié)同推進農村物流健康發(fā)展 加快服務農業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》中明確指出：“對已建成物流園區(qū)（貨運樞紐）進行必要的升級改造，重點包括??農產(chǎn)品冷藏及低溫倉儲配送等服務功能”、 “大力推廣適用于農村物流的廂式、冷藏等專業(yè)化車型，規(guī)范使用適宜鄉(xiāng)村地區(qū)配送的電動三輪車等經(jīng)濟適用車輛??”。

2015年5月，國務院發(fā)布的《國務院關于大力發(fā)展電子商務加快培育經(jīng)濟新動力的意見》明確提出：“加強鮮活農產(chǎn)品標準體系??、安全追溯體系、質量保障與安全監(jiān)管體系建設，大力發(fā)展農產(chǎn)品冷鏈基礎設施；支持物流配送終端及智慧物流平臺建設，各地區(qū)要按照有關規(guī)定，推動城市配送車輛的標準化、專業(yè)化發(fā)展；制定并實施城市配送用汽車、電動三輪車等車輛管理辦法，強化城市配送運力需求管理，保障配送車輛的便利通行；鼓勵采用清潔能源車輛開展物流（快遞）配送業(yè)務??”。

商用冷鏈設備是現(xiàn)代商業(yè)環(huán)境必備的冷藏冷凍設備，在提高人民生活品質、拉動社會消費方面具有重要意義，本項目實施后，將新增中高端商用冷藏、冷凍柜及商超冷凍冷藏設備、小型冷庫設備、輕型車載冷藏箱產(chǎn)品、生鮮自提制冷產(chǎn)品等各類商用冷鏈產(chǎn)品100萬臺（套），在一定程度上滿足我國鮮活農產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥等領域日益增長的冷鏈物流需求，符合國家各項產(chǎn)業(yè)政策的要求。

（5）項目建設是實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級、增強公司競爭力的內在需求

目前以立式冷藏箱、臥式冷凍柜為主要產(chǎn)品的商用冷鏈業(yè)務是公司的核心業(yè)務之一，占公司冰箱、冰柜銷售收入的比重為20%以上。但歷經(jīng)多年發(fā)展，公司商用冷鏈產(chǎn)品的季節(jié)性產(chǎn)能瓶頸問題日顯突出，且存在部分生產(chǎn)線老化、自動化程度偏低、為新產(chǎn)品推廣應用配套的設備不足等問題，限制了公司商用冷鏈業(yè)務板塊的快速發(fā)展。

通過實施本項目，公司擬購置具有國際先進水平的生產(chǎn)、裝配、檢測等設備，以及先進的智能機器人設備，新建可生產(chǎn)商超便利制冷產(chǎn)品、商用展示制冷產(chǎn)品、輕型車載冷藏箱、生鮮自提制冷產(chǎn)品和小型冷庫產(chǎn)品的4條具有較高柔性生產(chǎn)能力和工業(yè)自動化水平的智能化生產(chǎn)線，建成商用冷鏈產(chǎn)品的智能制造工廠。

本項目實施后，公司商用冷鏈產(chǎn)品的生產(chǎn)設備的成新率、智能化程度將顯著提高，產(chǎn)能瓶頸也得以有效緩解，并增加了具備生產(chǎn)小型冷庫、超市冷凍設備、輕型車載冷藏箱產(chǎn)品、生鮮自提制冷產(chǎn)品等新產(chǎn)品的智能化生產(chǎn)線，完善了商用冷鏈產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈結構，形成能夠為客戶提供一體化商用冷鏈解決方案的產(chǎn)能結構體系，將有效鞏固公司在商用冷鏈市場的競爭優(yōu)勢，并為公司的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。綜上所述，本項目的建設是公司應對行業(yè)內產(chǎn)業(yè)結構變化、國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級、增強公司競爭力的需求，有利于緩解公司產(chǎn)能瓶頸、

完善商用冷鏈產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈結構，提升公司的綜合實力和核心競爭力。因此，項目的建設是必要的。

3、項目市場前景

本項目的產(chǎn)品包括商用立式冷藏箱及冷凍展示柜、臥式冷凍柜；超市冷凍冷藏設備、小型冷庫設備等。

（1）商用立式冷藏、冷凍產(chǎn)品、臥式冷凍產(chǎn)品、商超便利制冷產(chǎn)品等的應用市場

我國人均可支配收入超過4,000美元后，隨著城鎮(zhèn)化率的快速提升、城市人口密度的增加、快速變化的人口結構下消費習慣的變遷等誘因的出現(xiàn)，我國大型綜超和超市處于穩(wěn)定發(fā)展期，便利店步入快速增長期。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（以下簡稱：CCFA）發(fā)布的《中國便利店發(fā)展報告（2014）》數(shù)據(jù)顯示：2013年零售百強企業(yè)中大型綜超和超市增速為8.7%；15家主要代表性便利店企業(yè)銷售額增速為18.2%，2013年新增門店總數(shù)達4,484家，特別是以二、三線城市為中心的新進入者加速布局便利店的趨勢非常明顯。

據(jù)Kantar Retail數(shù)據(jù)顯示，2013年我國城市便利店（不含加油站便利店）只有3.46萬家；在不考慮城鎮(zhèn)化加速的情況下測算，目前全國225個主要城市便利店容量在8.6-10.8萬家之間，遠期將超過13.8萬家；如果按照日本、韓國、泰國、中國臺灣等亞洲國家和地區(qū)的人均便利店密度約2,500人/店來測算，我國13億人口、60%的目標城鎮(zhèn)化率情形下，全國城鎮(zhèn)便利店總容量超過32萬家。

按照每個便利店配置5-10臺商用冷鏈產(chǎn)品設施測算，僅城鎮(zhèn)便利店體系對于商用冷鏈終端設施的需求就可達到150-300萬臺，其中225個主要城市需求為50-100萬臺。再考慮到大型超市、小型連鎖便利店、高級酒店、商務餐廳、游樂場所等其他應用場景，以及未來生鮮超市、冷鏈宅配、生鮮電商等加速發(fā)展的趨勢，還有原有商用冷鏈產(chǎn)品的更新需求，商用冷鏈終端設施將成為重要的新興需求領域。

（2）輕型車載冷藏箱、生鮮自提制冷產(chǎn)品的應用市場

鑒于生鮮產(chǎn)品、鮮活農產(chǎn)品的高毛利率水平、巨大的市場空間、較強的客戶黏性及良好的政策環(huán)境，國內眾多電商、物流公司、連鎖超市、第三方服務商紛紛布局，“網(wǎng)購生鮮”在2013年已經(jīng)逐漸成為國內生鮮產(chǎn)品新的消費趨勢，電商生鮮市場迎來了爆發(fā)式增長期，2013年，網(wǎng)購生鮮食品同比增長108.9%，成為網(wǎng)購食品增長最快的子行業(yè)。按照生鮮電商未來達到10%的預期滲透率來估算，生鮮電商的潛在市場空間將達到2,500億元。

生鮮電商的迅猛發(fā)展對冷鏈配送提出了更高的要求，生鮮產(chǎn)品要求實現(xiàn)從端到端的全程冷鏈運輸，必須解決“最后一公里”冷鏈斷鏈的問題。而以本項目的產(chǎn)品輕型車載冷藏箱為基礎組裝的電動冷藏配送車，以電動車為平臺，集冷藏與運輸于一體，為各服務商的“最后一公里”配送提供了較為完美的解決方案。按照1輛公路冷藏及保溫車對應3-5臺冷藏配送車進行“最后一公里”配送進行測算，目前保有的7.4萬輛公路冷藏及保溫車既需要22-37萬輛冷藏配送車；如果按照美國的人均保有量作為遠期目標，則需要286-481萬輛冷藏配送車。

此外，快速崛起的餐飲O2O市場（2013年市場規(guī)模為582億元，預計2015年達到1,256億元）也增加了對于生鮮食材冷藏配送設備的市場需求。而生鮮自提制冷產(chǎn)品（又稱生鮮自提柜、自助提貨柜、智能提貨柜），由于集成了物聯(lián)網(wǎng)、智能識別、動態(tài)密碼、無線通訊等技術，能夠實現(xiàn)快遞郵件的智能化集中存取、指定地點存取、24小時存取、遠程監(jiān)控和信息發(fā)布等功能，目的在于改善快遞的投送效率及用戶郵件的存取體驗。

同時，由于自提柜在網(wǎng)購的終端環(huán)節(jié)實現(xiàn)了與消費者線上與線下的對接，所以在移動互聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)、云計算、本地生活O2O快速發(fā)展的今天，自提柜在解決生鮮快遞“最后一公里”困境的同時，更被賦予了無限的想象空間。目前生鮮自提柜在國內少量城市已出現(xiàn)，隨著生鮮電商業(yè)的不斷發(fā)展，“生鮮自提柜”必將成為全國各大城市社區(qū)的必備設施之一，市場前景十分廣闊。

（3）小型冷庫設備的應用市場

國外冷庫行業(yè)發(fā)展較快的國家主要有日本、美國、芬蘭、加拿大等國，日本是亞洲最大的速凍食品生產(chǎn)國，-20℃以下的低溫庫在冷庫中占80%以上；而我國的貯藏冷庫大多數(shù)為最低溫度為-2℃高溫庫，僅能滿足果品蔬菜的短期保鮮作用，無法滿足長期保鮮、以及水產(chǎn)、肉食類產(chǎn)品（保鮮溫度要求在-18℃以下）的保鮮需求。

此外，我國目前的存量冷庫中肉類冷庫、城市經(jīng)營性冷庫、大型冷庫較多，果蔬冷庫、產(chǎn)地加工冷庫、批發(fā)零售冷庫等現(xiàn)代化小型冷庫較少，且大多建設時間較早、設施設備陳舊、自動化程度較低，無法滿足以果蔬、牛奶、水產(chǎn)品及速凍食品、高檔進口冷凍食品等為代表的農產(chǎn)品生鮮的低溫速凍儲藏需求，呈現(xiàn)出結構性不足的局面，數(shù)據(jù)顯示，國內現(xiàn)代冷庫的占比僅為10%左右。

從人均擁有率來看，我國的冷庫設備的人均擁有率顯著低于世界主要國家，截至2012年，中國的人均冷庫容量僅為0.04立方米，而同期美國為0.36立方米、日本為0.21立方米，如果要達到日本的人均冷庫容量水平需要新增冷庫容量超過2.2萬億立方米，再考慮原有冷庫的更新改造需求，市場需求空間巨大，其中：在農業(yè)集約化生產(chǎn)逐漸啟動、下游生鮮電商拉動冷鏈剛需的驅動下，果蔬冷庫、產(chǎn)地加工冷庫、批發(fā)零售冷庫等現(xiàn)代化小型冷庫的需求將更為迫切。

4、項目建設內容

本項目主要建設內容包括：

（1）新建主體廠房及辦公設施、廠區(qū)道路硬化、綠化及設備配套等，建筑面積共計40,400m2；

（2）新建商用冷鏈產(chǎn)品生產(chǎn)線4條，其中商用制冷產(chǎn)品生產(chǎn)線2條，商超便利產(chǎn)品生產(chǎn)線1條，購置生產(chǎn)、檢驗、裝配、物流等工藝設備，共計255臺（條、套、間）。本項目建設周期為24個月。

5、項目投資估算

本項目擬投入總資金為42,108.98萬元，其中：建設投資為37,978.86萬元（含建筑工程費、設備購置費、工程建設其他費用、預備費用等），流動資金4,130.12萬元。本項目擬投入募集資金金額為35,198.28萬元。

6、項目經(jīng)濟評價

經(jīng)測算，本項目實施完成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入189,500.00萬元，利潤總額10,888.03萬元，本項目的稅后內部收益率為25.15%，稅后投資回收期為7.5年（含項目建設期2年）。

7、項目土地房產(chǎn)情況

本項目用地建設地點位于位于青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)前灣港路315號的青島澳柯瑪工業(yè)園內，其中：新建廠房占地面積12,000平方米，建筑面積36,000平方米，項目所需土地為公司現(xiàn)有土地（產(chǎn)權證書編號：青房地權市字第201165466號）；利用原有廠房建筑面積31,250平方米（所屬建筑物產(chǎn)權證書編號：青房地權市字第201170232號）。

8、項目立項、環(huán)評等報批情況

本項目已取得青島市黃島區(qū)發(fā)展和改革局“青黃發(fā)改工業(yè)[2016]28號”備案文件，以及青島市環(huán)境保護局黃島分局“青環(huán)黃審[2016]109號”批復文件。