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班線客運車輛更新項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 海南海汽    2024-06-20

受益于國際旅游島建設(shè)和地方經(jīng)濟支持道路運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，公司將進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)和資源配置，圍繞道路運輸服務(wù)核心主業(yè)，在鞏固道路班車客運和場站經(jīng)營專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢的同時，加大汽車客運場站的建設(shè)和布局，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高市場占有率和綜合競爭優(yōu)勢。

本次投資項目是公司在充分考慮海南國際旅游島經(jīng)濟未來的發(fā)展前景，并在對自身競爭優(yōu)勢、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上提出的。公司將憑借多年積累的旅客運輸服務(wù)經(jīng)驗，抓住海南國際旅游島建設(shè)的發(fā)展機遇及海南旅游客運市場的良好前景，壯大現(xiàn)有汽車客運場站的服務(wù)能力，增強公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力。本次項目實施后將進(jìn)一步提高公司的市場占有率，增強公司的競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，符合公司的發(fā)展目標(biāo)。

1、項目概況

本項目共投資 21,151 萬元，分三年投入實施，計劃用于更新班線客運車輛382 臺，其中第一年更新 114 臺，第二年更新 138 臺，第三年更新 130 臺，共涉及省內(nèi)運營線路 111 條，省際運營線路 45 條。本項目更新的線路主要集中在海南地區(qū)內(nèi)，部分涉及省際客運線路；項目所需資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集。

2、項目建設(shè)的必要性

（1）鞏固主營業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢的需要

班車客運業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)之一，也是公司的主要盈利來源。截至2015年12月末，公司擁有班線客運車輛2,118輛，已建立了輻射廣東、廣西、湖南、湖北、四川、貴州、河南、江西、福建、浙江、重慶等十多個省市自治區(qū)的公路客運網(wǎng)絡(luò)；擁有遍布全省18個市縣的21個二級以上客運站場，擁有省內(nèi)班線386條，省際班線148條，日均發(fā)班7,000多個班次。

在海南省的客運班線及日發(fā)班次占有率超過70%，營運車輛占有率超過40%，確立了公司在海南省道路客運市場的領(lǐng)先地位。

由于海南省道路運輸市場潛力巨大，許多有實力的道路運輸企業(yè)也紛紛進(jìn)入海南道路運輸市場，公司為鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，迫切需要更新和增加客運班線車輛，提高車輛檔次和舒適度，以進(jìn)一步完善公司已形成的省際、市際、縣際多層次的客運體系，提高安全性、客運服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高市場競爭能力。

（2）適應(yīng)市場增長的需求

基于海南特殊的海島區(qū)位交通特點及旅游功能定位，以及公路網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善和公路等級的不斷提升，道路運輸在海南客運市場的主導(dǎo)地位不會發(fā)生改變。隨著海南建設(shè)國際旅游島戰(zhàn)略的推進(jìn)，海南地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展速度加快，交通網(wǎng)絡(luò)日益完善，區(qū)域間人員流動日益頻繁，對交通運輸需求也將越來越大，帶動車輛運力的需求。

（3）客運班線車輛更新?lián)Q代的需求

按照我國《道路運輸安全法》規(guī)定，國家實行機動車強制報廢制度。公司依照上述規(guī)定將對達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛進(jìn)行報廢處理，即達(dá)到運營年限的車輛必須進(jìn)行報廢或更新。此外，隨著經(jīng)濟的發(fā)展及人們收入水平的逐漸提高，人們對物質(zhì)生活的需求也不斷提升。近年來人們外出旅行逐漸傾向于選擇更加方便舒適的外出方式，公司更新車輛將提高現(xiàn)有客運車輛的舒適度，滿足目標(biāo)乘客的需求，提高公司的品牌形象。

另外，公司現(xiàn)有部分車輛陳舊老化，車輛的安全性下降，公司更新車輛保證了客運的安全性。用于更新的客車安全性能、舒適程度、環(huán)保指標(biāo)等各方面都優(yōu)越于原有客車，用新型客車更新原有客車后，將提升乘客的滿意度和舒適度，擴大公司的市場占有率。

3、項目前景分析

（1）海南經(jīng)濟快速發(fā)展將成為公司班車客運業(yè)務(wù)發(fā)展的重要依托

經(jīng)濟的發(fā)展是旅客運輸需求產(chǎn)生與變化的前提。近年來，海南地區(qū)經(jīng)濟保持快速穩(wěn)定增長，2013 年全省實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值（GDP）3,146.46 億元，同比增長9.90%，是 2009 年的 1.91 倍，保持了良好的發(fā)展勢頭。

隨著生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大以及經(jīng)濟合作的加強，使得各種經(jīng)濟實體的聯(lián)系更加密切，也使得人們出行機會增多、出行頻率增加，從而導(dǎo)致旅客運輸需求的增長，促進(jìn)了道路交通運輸業(yè)的發(fā)展，公路客運量和周轉(zhuǎn)量不斷上升。2005 年海南省公路客運周轉(zhuǎn)量為 86.85 億人公里，2013 年全省公路客運周轉(zhuǎn)量 149.47 億人公里，比 2005 年增長了 72.10%的。

隨著海南國際旅游島建設(shè)戰(zhàn)略的推進(jìn)，不斷加大對外開放力度，海南地區(qū)經(jīng)濟仍將繼續(xù)保持快速發(fā)展，由此將帶動大范圍的人員流動，商務(wù)出行、外出務(wù)工、探親訪友、旅游等需求將更加強烈，從而帶動客流運輸量。

此外，隨著城市化進(jìn)程的發(fā)展，城市規(guī)模迅速膨脹，傳統(tǒng)意義上的市區(qū)與城鎮(zhèn)之間的格局不斷發(fā)生變革，市區(qū)與城鎮(zhèn)之間、城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村之間不斷融合。同時，城市建設(shè)對務(wù)工人員的需求也進(jìn)一步推動了城鄉(xiāng)人口的流動。人口流動性不斷加大，將增加鄉(xiāng)村客運需求，推動城鄉(xiāng)的道路交通運輸業(yè)發(fā)展。

（2）道路交通日益完善，公路客流市場擴大

近年來海南省在公路交通建設(shè)方面保持較快發(fā)展，2010 年公路通車?yán)锍踢_(dá)到 21,565 公里，公路密度達(dá) 63.58 公里/百平方公里；高速公路總里程達(dá)到 810公里，二級以上公路總里程達(dá) 3,510 公里，農(nóng)村公路通暢工程達(dá) 10,000 公里以上。目前，海南省已初步建成了一個與其他多種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展的公路運輸網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了“三小時公路交通圈”，交通正在逐步實現(xiàn)基本適應(yīng)，“一環(huán)三縱四橫”的公路網(wǎng)主骨架已形成并得到不斷加強，海南省基礎(chǔ)設(shè)施和道路交通網(wǎng)絡(luò)日益完善，為公司發(fā)展班車客運創(chuàng)造了良好的條件。

根據(jù)《海南省公路交通“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間計劃，全省公路交通計劃投資 600 億元左右，開工建設(shè)“一縱一橫” 380 公里的高速公路，形成海口—屯昌—五指山—保亭—三亞和洋浦—儋州—瓊中—萬寧“田”字型高速公路海南海汽運輸集團股份有限公司 招股說明書1-1-381主骨架，爭取實現(xiàn)縣縣通高速，使高速公路總里程達(dá)到 800 公里；

優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高公路技術(shù)等級和服務(wù)水平，新建和改建國省干線公路 1,650 公里；加快農(nóng)村公路建設(shè)，改造縣道砂土路 1,100 公里，在全面完成建制村通瀝青(水泥)路建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上，推動農(nóng)村公路聯(lián)網(wǎng)和人口較多具備條件的自然村“通暢工程”建設(shè)；選擇有特色旅游資源的山區(qū)、濱海濱河路段建設(shè)旅游公路示范工程，新建和改建全省旅游公路 460 公里。

隨著全省公路建設(shè)的快速發(fā)展，道路交通網(wǎng)絡(luò)不斷完善，區(qū)域間人員流動將變得更加便捷通暢，社會出行需求將顯著增加，為公司充分利用客車運載量，提高運營效率提供了便利條件和堅實保障。

4、公司班車客運業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用率分析

公司的道路客運業(yè)務(wù)主要是為出行的旅客提供運輸服務(wù)，因此，旅客的出行習(xí)慣、出行方式、出行的季節(jié)性周期波動等因素帶來的客流量變化將直接影響公司客運業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用率。

同時，由于班線客車不能超員運行，因此班線客車產(chǎn)能設(shè)計一般以最大客流高峰為標(biāo)準(zhǔn)，但在旅客出行淡季時，公司通常仍保持相應(yīng)的班車客運班次，以滿足部分旅客出行需求。這客觀上造成了公司的道路班車客運業(yè)務(wù)在客流高峰期產(chǎn)能利用率相對較高，而在旅客出行淡季產(chǎn)能利用率相對較低的不均衡情形。

受道路客運業(yè)務(wù)所屬行業(yè)自身特點、客流量周期性波動、客運高峰期的產(chǎn)能需求等因素影響，公司的產(chǎn)能利用率一般低于生產(chǎn)型企業(yè)，但公司通過對汽車客運業(yè)務(wù)的產(chǎn)能進(jìn)行合理規(guī)劃，統(tǒng)籌資源配置，使得公司道路客運業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用率仍保持了較高的水平。

5、主要競爭對手

公司道路班車客運的競爭不僅存在于與水路、鐵路、航空等不同運輸方式間的競爭，也存在于同一運輸方式下不同企業(yè)之間的競爭。

本項目的班車客運車輛更新主要集中于海南省內(nèi)，少部分涉及省際班線，由于公司在海南地區(qū)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，是海南省道路客運的龍頭企業(yè)，班車客運擁有較高的市場占有率，該部分業(yè)務(wù)公司不存在明顯的競爭對手。

6、營銷措施

本次只是更新即將到期的現(xiàn)有班線運營車輛，不會帶來新增產(chǎn)能。為保障和提升現(xiàn)有運行班線的上座率，挖掘潛在旅客群體，公司需要根據(jù)自身的行業(yè)地位及行業(yè)競爭能力，采取相應(yīng)的產(chǎn)能消化措施，以保證和提高班車客運業(yè)務(wù)產(chǎn)能的利用率。具體的營銷措施包括：一是加強品牌宣傳和市場推廣，提升品牌效應(yīng)，以增加旅客的忠誠度；二是充分利用鐵路沿線站點聚集的客源，增加與鐵路的接駁能力，使道路客運主動成為鐵路客運的銜接、延伸和補充工具，為旅客提供便捷服務(wù)；三是充分發(fā)揮公司覆蓋全省的班線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提高車輛舒適度、安全性和客運服務(wù)質(zhì)量，不斷挖掘班車客運市場潛力。

7、項目的投資概算及實施計劃

（1）項目投資概算

本項目共投資 21,151 萬元，分三年投入實施。

（2）項目實施計劃

本項目擬計劃分三年實施。

（3）項目實施前后產(chǎn)能變化情況

由于本項目投資購置的客運車輛全部用于更新現(xiàn)有班線，主要是為提高班車性能和旅客舒適度。本次募投項目實施后不會對班線客運產(chǎn)能有明顯提升。

8、項目環(huán)保及安全方面措施

（1）環(huán)保方面

本項目所購買的車輛均符合國 III 標(biāo)準(zhǔn)，滿足國家尾氣排放要求。在項目運營中，公司將嚴(yán)格落實節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任，加強能源管理和車輛技術(shù)管理，提升員工的節(jié)能意識和環(huán)保意識。2012 年 12 月 6 日，海南省國土環(huán)境資源廳出具了《核查證明》：“經(jīng)核查，此項目正在籌備建設(shè)中，未發(fā)現(xiàn)環(huán)保違法違規(guī)行為；募集資金購置車輛項目不在《建設(shè)項目環(huán)境影響分類管理目錄》之中，故未進(jìn)行項目環(huán)境影響評價和審批?！?

（2）安全方面

公司一直以來都非常重視客運業(yè)務(wù)經(jīng)營中的安全問題，制定了切實可行的安全預(yù)防制度及相關(guān)保障措施，主要包括：一是強化責(zé)任主體，層層落實安全目標(biāo)責(zé)任制，責(zé)任到人；二是強化車輛安檢及駕駛員管理，重點查處駕駛員不系安全帶、超速超載、高速公路上下旅客等行為。

投入運營的車輛全部安裝 GPS、行車記錄儀，保證監(jiān)控設(shè)備使用到位；三是開展形式多樣、主題鮮明的安全教育活動，重點強化駕駛?cè)藛T的安全意識和安全技能培訓(xùn)，積極組織參加“安全月”和“安康杯”等專項安全生產(chǎn)活動，做到“人人講安全、事事講安全、時時講安全；四是建立健全日常安全檢查監(jiān)督機制，定規(guī)矩，定標(biāo)準(zhǔn)，排查隱患，加強檢查，嚴(yán)格要求，強化監(jiān)督，完善考核，切實抓好抓實安全工作。

9、項目的立項及投入前取得的審批情況

2012 年 12 月 8 日，公司取得了海南省發(fā)改委《關(guān)于予以班線客運車輛更新項目備案的通知》（瓊發(fā)改審批備[2012]2555 號），同意公司建設(shè)班線客運車輛更新項目，購置 363 輛大中型班線營運客車更新海南地區(qū)及部分省際客運線路現(xiàn)有班線運營到期車輛。

2015 年 4 月 10 日，海南省發(fā)改委出具了《關(guān)于海南海汽運輸集團股份有限公司班線客運車輛更新項目備案有關(guān)事宜的函》（瓊發(fā)改審批辦函[2015]593 號），確認(rèn)項目備案繼續(xù)有效。

根據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》、《道路旅客運輸及客運站管理條例》，對取得道路運輸經(jīng)營許可證的客運經(jīng)營者，更新原有班線的運營車輛，若班線尚在經(jīng)營期內(nèi)則不涉及有權(quán)部門審查的過程；若經(jīng)營期限屆滿需要延續(xù)客運班線經(jīng)營許可的，應(yīng)重新向主管部門提出申請，從實際經(jīng)驗看，只要無特大運輸安全責(zé)任事故、無情節(jié)惡劣的服務(wù)質(zhì)量事件、無嚴(yán)重違規(guī)經(jīng)營行為等情況，該類申請可獲得有權(quán)部門優(yōu)先許可而延續(xù)經(jīng)營。

10、項目的組織運營及效益分析情況

本項目由公司下屬各分公司具體實施，更新的客車班線車輛主要集中在海南地區(qū)內(nèi)，部分涉及省際客運班線。本項目投資分三年實施，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計將實現(xiàn)年均營業(yè)收入27,176.91萬元，年均利潤總額4,717.66萬元，年均凈利潤3,627.51萬元，平均稅前投資收益率為18.93%，平均稅后投資收益率為14.81%；按照8%折現(xiàn)率計算，所得稅后項目凈現(xiàn)值為15,262.91萬元，動態(tài)投資回收期為5.15年（含投資期），項目具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益。

11、項目實施進(jìn)展情況

公司結(jié)合公司班線客運業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及班線客運車輛更新項目的實施計劃，已更新省內(nèi)班線客運車輛100輛（其中：中型中級車輛4輛；中型高一車輛10輛；大型高一車輛86輛）；更新省際班線客運車輛11輛，全部為大型高一車型。車輛購置總金額5,894.82萬元。

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