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湖北省老河口市-電動(dòng)叉車(chē)零部件鑄造一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中力機(jī)械    2023-11-14

1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸配重及2 萬(wàn)噸零部件鑄造生產(chǎn)線，滿足電動(dòng)叉車(chē)配重鑄件和零部件鑄件的自配套需求，進(jìn)一步降低叉車(chē)生產(chǎn)成本，縮短叉車(chē)交付周期。本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于老河口市光化大道西側(cè)（楚漢東路北側(cè)）。

2、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為 25,074.82 萬(wàn)元，其中募集資金投入 23,473.98 萬(wàn)元，自有資金投入 1,600.83 萬(wàn)元。各項(xiàng)明細(xì)中，建筑工程費(fèi)為 4,814.85 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,899.35 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 16,001.19 萬(wàn)元，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 2,359.42 萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目投資收益情況

本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入 150,411.13 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)3,695.90 萬(wàn)元，稅后凈現(xiàn)值 1,613.90 萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率 13.36%，稅后靜態(tài)投資回收期 6.95 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。本項(xiàng)目系主要為“湖北中力機(jī)械有限公司電動(dòng)叉車(chē)總裝生產(chǎn)線一期項(xiàng)目”提供配套產(chǎn)能，項(xiàng)目主要產(chǎn)品不直接對(duì)外銷(xiāo)售，以上項(xiàng)目投資收益情況系根據(jù)內(nèi)部收益測(cè)算。

4、投資項(xiàng)目的確定依據(jù)

公司對(duì)投資項(xiàng)目的可行性及自身發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了充分研究，結(jié)合公司的實(shí)際需求和發(fā)展戰(zhàn)略，參考行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與方向，認(rèn)為本次投資項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平、管理能力和發(fā)展目標(biāo)等相適應(yīng)。投資項(xiàng)目具有合理的確定依據(jù)。具體分析如下：

（1）緊密?chē)@公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)

本次投資項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步強(qiáng)化和延伸。公司深耕電動(dòng)叉車(chē)等機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域十余年，在機(jī)動(dòng)工業(yè)行業(yè)內(nèi)形成了一定的規(guī)模和市場(chǎng)影響力。本次電動(dòng)叉車(chē)零部件鑄造一期項(xiàng)目的建設(shè)，將有助于提升公司在電動(dòng)叉車(chē)、智能搬運(yùn)機(jī)器人方面的生產(chǎn)能力，有助于公司踐行“讓人類搬運(yùn)更簡(jiǎn)單、更綠色”的戰(zhàn)略與使命。

（2）與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為 247,669.92 萬(wàn)元、420,633.14 萬(wàn)元、501,115.83 萬(wàn)元和 284,404.18 萬(wàn)元，報(bào)告期各期末，公司的資產(chǎn)總額分別為184,031.23 萬(wàn)元、332,303.42 萬(wàn)元、397,254.09 萬(wàn)元和 506,279.60 萬(wàn)元。本次項(xiàng)目投資總額為 146,487.03 萬(wàn)元，擬使用募集資金 133,626.12 萬(wàn)元，本次投資項(xiàng)目與公司的生產(chǎn)規(guī)模適應(yīng)。

（3）與公司財(cái)務(wù)狀況相適應(yīng)

截至 2023 年 6 月 30 日，公司凈資產(chǎn)為 247,468.25 萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為7.28 元。本次公開(kāi)發(fā)行后公司的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)凈額和每股凈資產(chǎn)將有大幅度增長(zhǎng)。由于項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期，公司凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)存在下降的風(fēng)險(xiǎn)，但隨著公司產(chǎn)能的增加以及銷(xiāo)售的拓展，公司的財(cái)務(wù)狀況將有較大幅度的改善。

（4）與公司技術(shù)水平相適應(yīng)

公司專注于電動(dòng)叉車(chē)等機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售多年，擁有了一支具備較高技術(shù)水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至 2023 年 6 月 30 日，公司擁有“一種電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)”、“插拔組件及具有插拔組件的插拔式電池”、“站駕式工業(yè)車(chē)輛操控系統(tǒng)”等 13 項(xiàng)核心技術(shù)，參與制定或修訂了 5 項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，擁有 6 項(xiàng)通過(guò)省級(jí)鑒定的新產(chǎn)品，已取得境內(nèi)專利 230 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 23 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 147 項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利 60 項(xiàng)，擁有境外專利 125 項(xiàng)，包括發(fā)明專利 28 項(xiàng)、實(shí)用新型專利 12 項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利 85 項(xiàng)。公司較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力為本次投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。

（5）與公司現(xiàn)有管理能力相適應(yīng)

經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司已擁有一支專業(yè)能力較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，相關(guān)成員對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展有著較深的理解，并在機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售領(lǐng)域積累了較為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。另外，公司按照法律法規(guī)及規(guī)章的要求，已建立起較為完善的現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控體系，形成了分工較為明確的治理制度，并將嚴(yán)格按照上市公司相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理能力，為投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供制度保障。

（6）與公司現(xiàn)有發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合

公司以“讓人類搬運(yùn)更簡(jiǎn)單、更綠色”為使命，通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，引領(lǐng)行業(yè)變革，旨在成為工業(yè)物流領(lǐng)域的全球化科技企業(yè)。本次投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)效率，全面提升公司技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有效推動(dòng)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

綜上，本次投資項(xiàng)目緊密結(jié)合公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)條件、管理能力和發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)，公司具備有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)、提高資金效率的能力，對(duì)提升公司技術(shù)水平與研發(fā)能力、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展有著重要意義。