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浙江省永康市-年產(chǎn)4600萬只保溫器皿項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 哈爾斯    2023-12-30

新經(jīng)濟(jì)形勢下消費(fèi)者對于戶外、運(yùn)動、商旅、休閑等細(xì)分化、場景化需求的變化，使得不銹鋼真空保溫器皿表現(xiàn)出 IP 化、爆品化、高端化等消費(fèi)品特征，消費(fèi)者已經(jīng)不再僅僅以質(zhì)量、價格作為保溫杯的選購標(biāo)準(zhǔn)，其對外觀、款式、材質(zhì)、品牌等方面有了更高的要求，需要公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能同時提高生產(chǎn)的自動化、智能化水平，以滿足下游客戶更加多樣化的產(chǎn)品需求，為產(chǎn)品提供更高的附加價值。

隨著國際杯壺品牌不斷進(jìn)入我國消費(fèi)市場以及國內(nèi)品牌快速發(fā)展，激烈的市場競爭和多層次的消費(fèi)能力與消費(fèi)觀念會產(chǎn)生不同的消費(fèi)市場。公司為把握未來新一輪的發(fā)展機(jī)遇，不斷加大研發(fā)力度，持續(xù)推出新設(shè)計(jì)、新概念，在鞏固并增強(qiáng)公司整體品牌優(yōu)勢的同時，也對公司的生產(chǎn)技術(shù)水平提出了新的挑戰(zhàn)。

由于公司現(xiàn)有生產(chǎn)場地的面積、設(shè)計(jì)、設(shè)施等限制了公司對產(chǎn)品產(chǎn)線的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，因此公司亟需通過對哈爾斯路老廠區(qū)進(jìn)行搬遷并新增產(chǎn)線建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型升級計(jì)劃，以便在激烈的競爭中搶占先機(jī)，獲得更多的市場份額。

（一）項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目的投資總額為 86,232.30 萬元，其中建設(shè)投資 78,538.89 萬元，鋪底流動資金 7,693.41 萬元。為解決公司未來可能面臨的產(chǎn)能瓶頸問題，通過更加先進(jìn)的產(chǎn)品產(chǎn)線持續(xù)為下游客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)，本項(xiàng)目擬搬遷原哈爾斯路老廠區(qū)全部產(chǎn)能并新建自動化、數(shù)字化產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品產(chǎn)線的智能化轉(zhuǎn)型升級。項(xiàng)目建設(shè)完成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 4,600 萬只保溫器皿產(chǎn)能，進(jìn)一步提高公司持續(xù)盈利能力，鞏固公司行業(yè)地位。

（二）項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為 86,232.30 萬元主要用于工程建設(shè)、設(shè)備購置及安裝工程等。

（三）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于浙江省金華市永康市永康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) S23-03 地塊。

（四）項(xiàng)目審批情況

截至本報告出具日，公司已與永康市自然資源和規(guī)劃局簽署國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交確認(rèn)書，本項(xiàng)目已取得浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案（項(xiàng)目代碼：2303-330784-04-01-170944），本項(xiàng)目的環(huán)評手續(xù)尚在辦理中。

（五）項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期 3 年，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入為 193,200.00 萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 15.82%，投資回收期為 7.89 年（所得稅后，含建設(shè)期 3 年）。

（六）項(xiàng)目必要性分析

1、提高保溫杯產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足日益增長的市場需求

近年來，全球保溫杯市場規(guī)模總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的發(fā)展趨勢，保溫杯的使用已不再局限于簡單的容器，其在智能飲水、健康養(yǎng)生、戶外運(yùn)動、社交娛樂、個性表達(dá)等方面的功能屬性逐漸突顯，能夠適用不同生活場景、擁有健康品質(zhì)保障、符合時尚潮流、展現(xiàn)消費(fèi)者個性化需求成為保溫杯產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展方向。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023 年 1-7 月我國不銹鋼真空保溫器皿累計(jì)出口額 11.22 億美元，同比增長 29.31%。未來隨著居民生活水平提升和多場景應(yīng)用，我國杯壺市場規(guī)模將保持持續(xù)增長，預(yù)計(jì) 2026 年將達(dá)到 564.7 億元，2022-2026 年復(fù)合增長率為10.5%。

隨著產(chǎn)品不斷趨向智能化、輕量化、個性化發(fā)展，保溫杯生產(chǎn)企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品創(chuàng)新和高端制造能力，同時加強(qiáng)品牌推廣和多渠道營銷，為客戶提供一站式產(chǎn)品定制服務(wù)，以迎合下游市場的多樣化需求，及時搶占隨保溫杯消費(fèi)屬性增強(qiáng)而產(chǎn)生的增量市場。本次項(xiàng)目的實(shí)施能夠擴(kuò)大保溫杯產(chǎn)品產(chǎn)能，解決公司未來可能面臨的產(chǎn)能瓶頸問題，并且能夠進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品條線，充分滿足市場多元化需求。

同時，產(chǎn)品產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型升級將大幅提高公司高端制造能力，通過數(shù)字化、智能化產(chǎn)線提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，能夠滿足客戶未來大量定制化服務(wù)的需求，增強(qiáng)公司市場競爭力，提高公司盈利能力后賦能技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步強(qiáng)化公司規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢。

2、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化轉(zhuǎn)型升級，提高公司核心競爭力

保溫杯產(chǎn)品消費(fèi)屬性的逐步凸顯在為公司帶來更多市場訂單需求的同時，日趨多樣化的產(chǎn)品定制要求也對公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)儲備、管理經(jīng)驗(yàn)等多方面綜合實(shí)力提出了更高的要求。從國內(nèi)市場來看，伴隨我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長、居民收入水平提升、政策驅(qū)動國內(nèi)消費(fèi)需求不斷釋放，以及社會健康、養(yǎng)生、環(huán)保意識的增加，將推動全國保溫杯消費(fèi)需求持續(xù)提升。

受限于哈爾斯路老廠區(qū)的設(shè)備條件、產(chǎn)線布局、廠區(qū)面積等因素，公司的現(xiàn)有生產(chǎn)水平將在未來市場發(fā)展趨勢下出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸，并且在原有廠區(qū)的設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級也較為困難，較難滿足未來客戶更加精細(xì)的產(chǎn)品定制需求，因此亟需通過本次項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)老廠區(qū)產(chǎn)能搬遷、新增產(chǎn)能建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)公司全面智能化轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展目標(biāo)。

公司將通過本次項(xiàng)目引進(jìn)自動拋光線、噴涂線、絲印包裝等先進(jìn)智能化生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合配套的信息化系統(tǒng)平臺，能夠顯著提高產(chǎn)品產(chǎn)線的自動化、數(shù)字化、智能化制造水平，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率與管理效率，通過對數(shù)據(jù)的監(jiān)控、收集、共享，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的實(shí)時調(diào)控、動態(tài)平衡，大幅降低生產(chǎn)成本。項(xiàng)目建成將進(jìn)一步推動公司生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型升級，通過數(shù)字化方法提升管理水平，通過智能化生產(chǎn)系統(tǒng)為客戶提供一站式定制服務(wù)，通過自動化產(chǎn)品產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率，大幅提高公司核心競爭力。

3、整合現(xiàn)有生產(chǎn)資源，提高公司經(jīng)營管理水平

公司深耕于真空保溫器皿的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，多年來在真空器皿生產(chǎn)過程中積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，在杭州及永康分別設(shè)立了生產(chǎn)基地。但永康基地建立時間較早，隨著業(yè)內(nèi)制造技術(shù)迭代加速，部分老舊設(shè)備已難滿足持續(xù)提升的產(chǎn)能需求，且由于場地條件限制，生產(chǎn)工藝流程的布置難以實(shí)現(xiàn)效率最大化。

公司新建生產(chǎn)基地并淘汰部分老舊設(shè)備，有利于改善生產(chǎn)環(huán)境，更加流暢地布置工藝流程環(huán)節(jié)，加快制造技術(shù)升級；同時配備的 MES 生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)、ERP 系統(tǒng)可確保供需信息在整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中能及時有效的傳遞，引入的 APS 高級排產(chǎn)系統(tǒng)將更準(zhǔn)確、高效的整合生產(chǎn)資源，為產(chǎn)能規(guī)劃提供有效數(shù)據(jù)和合理規(guī)劃生產(chǎn)計(jì)劃排程，實(shí)現(xiàn)更短周期的滾動式生產(chǎn)規(guī)劃模式，全面提高公司生產(chǎn)管理的數(shù)字化、智能化程度，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營管理水平。

（七）項(xiàng)目可行性分析

1、積極的產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

保溫杯產(chǎn)業(yè)是國家大力支持的日用消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)之一，近年來國家相關(guān)政策將通過科技扶持、技術(shù)改造、經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)等措施，支持保溫杯產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2021 年 3 月，第十三屆全國人民代表大會第四次會議審議通過了《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出了“擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高供給適應(yīng)引領(lǐng)創(chuàng)造新需求能力。適應(yīng)個性化、差異化、品質(zhì)化消費(fèi)需求，推動生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)組織方式創(chuàng)新，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品、中高端產(chǎn)品供給、順應(yīng)居民消費(fèi)升級趨勢，把擴(kuò)大消費(fèi)同改善人民生活品質(zhì)結(jié)合起來，促進(jìn)消費(fèi)向綠色、健康、安全發(fā)展，穩(wěn)步提高居民消費(fèi)水平”的發(fā)展目標(biāo)。

2021 年 12 月，金華市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《金華市工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“加快新材料、新工藝應(yīng)用，促進(jìn)保溫杯時尚化、個性化、智能化、輕量化、綠色化發(fā)展。深化與知名 IP 合作，提升區(qū)域和企業(yè)品牌影響力。深化保溫杯（壺）行業(yè)智能化改造行動，高水平打造行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，培育一批標(biāo)桿型數(shù)字化車間和智能工廠。立足保溫杯（壺）產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，引領(lǐng)帶動保溫杯（壺）生產(chǎn)設(shè)備、材料、配件等產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)節(jié)集約綠色協(xié)同發(fā)展”的發(fā)展規(guī)劃。

2022 年 3 月，中國日用雜品工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國日用雜品工業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，“杯壺行業(yè)應(yīng)從質(zhì)量、設(shè)計(jì)、形象等方面打造優(yōu)秀品牌產(chǎn)品；加快企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級；加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)；對標(biāo)國際先進(jìn)水平，制定杯壺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系”、“產(chǎn)業(yè)布局端應(yīng)發(fā)揮永康等地保溫杯制造基地集聚效應(yīng)；加強(qiáng)數(shù)字營銷和產(chǎn)品設(shè)計(jì)；發(fā)揮長三角、珠三角臨港優(yōu)勢，擴(kuò)大出口”。

上述國家與地方政府的相關(guān)支持政策為保溫杯壺行業(yè)提供了明確的未來發(fā)展方向，創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，為本次項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、豐富的生產(chǎn)技術(shù)儲備為項(xiàng)目實(shí)施提供強(qiáng)大支撐

公司在發(fā)展過程中始終重視技術(shù)創(chuàng)新，高度重視研發(fā)投入、技術(shù)人才培養(yǎng)和研發(fā)激勵制度體系建設(shè)，組建了經(jīng)驗(yàn)豐富的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)，配套了先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)、分析和檢測儀器設(shè)備，通過自主創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研合作等途徑持續(xù)開展行業(yè)新品開發(fā)和工藝革新，形成了一系列具有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新成果。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司擁有已獲授權(quán)專利 817 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 34項(xiàng)，實(shí)用新型 783 項(xiàng)，對保溫杯壺的設(shè)計(jì)制造擁有豐富的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，掌握了穩(wěn)定可靠的先進(jìn)技術(shù)工藝。同時，公司是中國日用雜品工業(yè)協(xié)會杯壺分會的會長單位，是行業(yè)內(nèi)唯一獲得由國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”資質(zhì)的企業(yè)，起草制定了 GB/T29606-2013《不銹鋼真空杯》、QB/T2933-2008《雙層口杯》、QB/T5035-2017《雙層玻璃口杯》、QB/T5285-2018《不銹鋼真空氣壓壺》等多項(xiàng)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

在生產(chǎn)和質(zhì)量管理方面，公司不斷進(jìn)行技術(shù)升級和改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量和質(zhì)量的不斷突破與進(jìn)步，通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系、ISO4500 職業(yè)健康安全管理體系、GB/T29490 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證（永康基地）。

公司擁有豐富的生產(chǎn)技術(shù)儲備以及強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，能夠?yàn)楸敬雾?xiàng)目的順利實(shí)施提供全方位的技術(shù)支撐。

3、充足的市場客戶資源為項(xiàng)目實(shí)施提供有力保障

公司始終專注于不銹鋼真空保溫器皿、玻璃杯壺、鋁瓶、塑杯的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售，歷經(jīng) 20 余年的發(fā)展沉淀，公司已成為國內(nèi)最具影響力的杯壺行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球 80 多個國家和地區(qū)，擁有充足的客戶資源與強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢。

公司并憑借過硬的品質(zhì)、穩(wěn)定的交期、優(yōu)秀的設(shè)計(jì)能力，公司長期與國際知名的不銹鋼真空保溫器皿品牌商達(dá)成了穩(wěn)定、良好的合作；在國內(nèi)市場通過戰(zhàn)略客戶開發(fā)和異業(yè)合作推進(jìn)，創(chuàng)新性地開展渠道共建共享，集合多方品牌影響力擴(kuò)大產(chǎn)品邊界，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品的快消品屬性。在公司完成對瑞士百年品牌 SIGG 收購后，獲得其在海外強(qiáng)大的國際銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步擴(kuò)充了公司的銷售渠道與客戶資源。

公司未來將持續(xù)維護(hù)現(xiàn)有客戶的合作關(guān)系，持續(xù)挖掘現(xiàn)有客戶潛力，進(jìn)一步擴(kuò)大合作領(lǐng)域與合作規(guī)模，同時積極開拓更多優(yōu)質(zhì)客戶，進(jìn)一步擴(kuò)大公司客戶資源優(yōu)勢與品牌優(yōu)勢，鞏固并提高公司的市場地位，保障本次項(xiàng)目新增產(chǎn)能的順利消化。

（八）項(xiàng)目實(shí)施目的

1、提升公司產(chǎn)能規(guī)模，提高持續(xù)盈利能力

新經(jīng)濟(jì)形勢下消費(fèi)者對于戶外、運(yùn)動、商旅、休閑等細(xì)分化、場景化需求的變化，使得不銹鋼保溫杯已不再只是簡單的容器，它在智能飲水、健康養(yǎng)生、社交娛樂、個性表達(dá)等方面的功能屬性越來越強(qiáng)，表現(xiàn)出 IP 化、爆品化等消費(fèi)品特征。隨著保溫杯的消費(fèi)屬性增強(qiáng)，疊加多元化應(yīng)用場景落地與各式時尚設(shè)計(jì)的追求，預(yù)計(jì)全球保溫杯市場將在未來持續(xù)穩(wěn)定增長。

公司為把握保溫杯消費(fèi)屬性不斷增強(qiáng)帶來的發(fā)展機(jī)遇，亟需通過提升公司產(chǎn)能規(guī)模來滿足逐漸多樣化的市場需求，在下游客戶需求的不斷擴(kuò)大中及時搶占增量市場。本次發(fā)行項(xiàng)目的實(shí)施能夠解決公司未來可能面臨的產(chǎn)能瓶頸問題，通過更加先進(jìn)的自動化、數(shù)字化產(chǎn)線持續(xù)為下游客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)，從而進(jìn)一步提高公司持續(xù)盈利能力，鞏固公司行業(yè)地位。

2、打造先進(jìn)的數(shù)字化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化工廠，增強(qiáng)公司核心競爭力，加快實(shí)現(xiàn)智能制造和產(chǎn)業(yè)升級

隨著保溫杯產(chǎn)品消費(fèi)屬性的不斷增強(qiáng)，客戶對保溫杯產(chǎn)品在 IP 聯(lián)名、外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用功能、細(xì)分定位等多方面的要求亦顯著提高，公司需要加快實(shí)現(xiàn)智能化升級以及時適應(yīng)新市場環(huán)境下的行業(yè)競爭。

公司本次發(fā)行項(xiàng)目“‘哈爾斯未來智創(chuàng)’建設(shè)項(xiàng)目（一期）”緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，全面打造先進(jìn)的數(shù)字化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化工廠，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型升級計(jì)劃，進(jìn)而在滿足下游客戶不斷提高的產(chǎn)品質(zhì)量以及個性化定制要求的同時，顯著縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，有效提高產(chǎn)線生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化程度，實(shí)施全面質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，減少產(chǎn)品生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提高公司的營收規(guī)模與利潤水平。同時，公司的智能化轉(zhuǎn)型符合未來多樣化的下游市場需求，為客戶提供一站式產(chǎn)品定制服務(wù)，顯著提升公司的核心競爭力。

同時，本次項(xiàng)目的實(shí)施符合公司自 2021 年開始圍繞“873”開展的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級工作，將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司智能制造工程的實(shí)施推廣，通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、服務(wù)創(chuàng)新和效率提升面向全球客戶提供“一站式垂直供應(yīng)鏈”的服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)杯壺產(chǎn)業(yè)全面升級的目標(biāo)，推動中國杯壺產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。