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年產(chǎn) 625 萬只新能源汽車開關及其他部件生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-04

1、項目概況

本項目實施主體為東南電子股份有限公司。本項目擬在浙江省樂清市樂清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯十一路 218 號，公司現(xiàn)有場地上投資建設年產(chǎn) 625 萬只汽車（新能源） 開關及其他部件生產(chǎn)線建設項目。本項目的實施將擴大公司產(chǎn)品經(jīng)營范圍，增加公司盈利來源。

同時，本項目的建設符合公司發(fā)展戰(zhàn)略方向，是公司實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化的需要，有助于增強公司的綜合競爭能力，完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利水平。

本項目計劃建設期為 12 個月，預計投資總額為 7,618.03 萬元，其中建設投 資 7,209.46 萬元，包含工程費用 6,700.43 萬元，工程建設其他費用 107.00 萬元，預備費 402.03 萬元；鋪底流動資金投資 408.57 萬元。

2、項目的必要性

（1）完成前期成果轉(zhuǎn)化，并邁向市場化

公司在微動開關行業(yè)深耕多年，緊密把握微動開關行業(yè)的發(fā)展趨勢，不斷鞏 固并擴大技術、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的優(yōu)勢，使公司能滿足下游客戶不斷更新?lián)Q代的 定制化需求，保持現(xiàn)有業(yè)務的穩(wěn)定增長。同時，公司將堅持以市場需求為導向， 以技術、品牌和管理為動力，走專業(yè)化發(fā)展道路，深耕微動開關業(yè)務，開拓微動 開關新的應用市場，進一步鞏固與擴大公司在微動開關領域的競爭優(yōu)勢。 目前公司已經(jīng)成功研發(fā)出用于汽車零部件的防水開關以及開關配套產(chǎn)品，并 具備了規(guī)?；a(chǎn)、應用的條件。

（2）抓住行業(yè)發(fā)展機遇，搶占市場先機

近年來，我國出臺了一系列政策大力支持新能源汽車的發(fā)展，明確了新能源 汽車是未來汽車行業(yè)的發(fā)展方向。2021 年新能源汽車產(chǎn)量為 354.5 萬輛，占汽車 產(chǎn)量的 13.59%。2020 年 11 月 2 日，我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》正式發(fā)布，該《規(guī)劃》指出，到 2025 年，新能源汽車新車銷售量將達到汽 車新車銷售總量的 20%。新能源汽車的快速發(fā)展，帶動了充電槍和充電樁的需求， 而充電槍和充電樁均需用到微動開關，從而為微動開關行業(yè)開辟了新的市場空 間。

由于汽車行業(yè)的特殊性，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要 接受下游客戶嚴格的資質(zhì)審查，進入其供應商體系存在較高的準入門檻。汽車零 部件生產(chǎn)企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證，還需要通過客 戶對公司質(zhì)量管理、技術水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應商。

目前， 國內(nèi)新能源汽車行業(yè)尚處于百家爭鳴狀態(tài)，體系仍在完善階段，國內(nèi)汽車零部件 企業(yè)紛紛布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，搶占市場先機，汽車零部件產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展 機遇。 本募投項目的實施對于實現(xiàn)公司的汽車產(chǎn)業(yè)布局至關重要，有助于公司抓住 汽車零部件產(chǎn)業(yè)難得的發(fā)展機遇，順勢進入汽車行業(yè)內(nèi)客戶的供應商名錄，完成產(chǎn)能、技術、銷售渠道的布局，鎖定先發(fā)優(yōu)勢，在未來市場競爭中確立有利的地 位。

（3）進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，形成新的業(yè)績增長點

為了繼續(xù)提高公司的競爭力，應對行業(yè)發(fā)展變化，公司將進一步完善產(chǎn)業(yè)布 局，增加新產(chǎn)品系列。 目前，公司的微動開關產(chǎn)品主要應用于家電行業(yè)，下游客戶主要是美的集團、 格力電器、中山東菱、博西華等大型家電生產(chǎn)企業(yè)。微動開關由于其自身的安全 性、可靠性，廣泛應用于家用電器、專用設備、醫(yī)療儀器、電動工具、航空裝置、 乘用車等領域。因此，公司業(yè)務范圍仍有很大的拓展空間。

隨著新能源汽車技術的不斷更新發(fā)展及國家政策的大力扶持，我國新能源汽 車在汽車產(chǎn)銷量中的比重越來越高。新能源汽車的快速發(fā)展，帶動了充電槍和充 電樁的需求，而充電槍和充電樁均需用到微動開關，從而為微動開關行業(yè)開辟了 新的市場空間。本項目實施后，將進一步完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，為公司后續(xù)的業(yè) 績增長提供產(chǎn)能支撐，貢獻新的利潤增長點。

（4）整合現(xiàn)有客戶資源，發(fā)揮客戶最大效益

公司早在上世紀 80 年代就開始生產(chǎn)開關類產(chǎn)品，經(jīng)過三十多年的不懈努力， 已在微動開關產(chǎn)品領域取得突出的成績，并獲得“國家高新技術企業(yè)”、“浙江 省企業(yè)技術中心”等多項重要榮譽。近年來，得益于市場需求的持續(xù)擴張，產(chǎn)品 應用領域進一步得到擴展，公司憑借海內(nèi)外布局、先進的生產(chǎn)工藝、快速的客戶 反應能力以及定制化服務，已與一些汽車零部件供應商企業(yè)形成了長期穩(wěn)定的合作關系。

本項目所生產(chǎn)的電子鎖、溫控開關等汽車零部件產(chǎn)品是公司現(xiàn)有防水開關的 延伸產(chǎn)品，與現(xiàn)有目標客戶市場存在高度重合。通過本項目的建設可以整合公司 現(xiàn)有客戶資源，進一步發(fā)揮公司客戶、品牌和管理資源優(yōu)勢，實現(xiàn)公司業(yè)務的整 合及協(xié)同效應。因此，本項目的建設是公司實現(xiàn)客戶資源效益最大化的需要，有 助于進一步提高公司盈利能力。

3、項目的可行性

（1）符合國家政策的要求、順應行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，國家先后頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《支持新能源和小排 量汽車發(fā)展措施》、《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》、《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意 見》等產(chǎn)業(yè)政策，明確指出新能源汽車是未來汽車領域創(chuàng)新方向。

（2）產(chǎn)能消化具備可行性

①汽車零部件行業(yè)市場前景廣闊

當前，我國的汽車零部件行業(yè)市場競爭力已經(jīng)有了一定程度的提升，但仍然 存在關鍵技術對外依賴程度高、創(chuàng)新水平不足、行業(yè)標準有待完善等問題。未來， 我國的汽車零部件產(chǎn)品將朝著高附加值、高科技含量、有核心競爭力和品牌化的 方向發(fā)展，提升行業(yè)整體的創(chuàng)新能力，突破國外技術封鎖，實現(xiàn)高端進口產(chǎn)品國 產(chǎn)替代。

據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院預測，到 2025 年，我國汽車產(chǎn)銷量將突破 3,000 萬輛。 同時，工業(yè)和信息化部頒布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》提 到：“到 2025 年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，動力電池、驅(qū)動電機、車 載操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破。新能源汽車新車銷量占比達到 20%左右。 屆時，我國新能源汽車銷量將達到 600 萬輛”。

根據(jù)本項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品在單臺汽車的用量，再結(jié)合 2025 年汽車及新 能源汽車的銷量預測情況，可得出如下市場容量：

綜上，本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有廣闊的市場空間。

②公司具備客戶資源優(yōu)勢

公司自成立以來潛心于開關類產(chǎn)品的研發(fā)、制造和開拓創(chuàng)新，早在 2010 年 便研發(fā)出汽車用的防水開關，并始終堅持為客戶提供定制化服務。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已與部分汽車零配件供應商建立了合作關系。 本募投項目計劃生產(chǎn)的防水開關、溫控開關、電子鎖、充電槍配件產(chǎn)品均是 現(xiàn)有防水開關業(yè)務的延伸，未來銷售群體均是對現(xiàn)有客戶進行二次開發(fā)。此外， 汽車行業(yè)對上游零部件供應商設定較高的準入門檻，供應商一旦獲取準入資質(zhì)， 不會輕易被替換。 因此，公司現(xiàn)有的客戶資源為本項目的實施提供了良好的基礎。

③公司制定了一系列的產(chǎn)能消化措施

A、做好營銷團隊的培訓和激勵工作，提高銷售質(zhì)量

為了順利實現(xiàn)本項目的產(chǎn)能消化，公司將加強對營銷人才隊伍的能力培養(yǎng)， 同時進一步完善公司業(yè)務經(jīng)理工作流程、銷售內(nèi)勤工作流程、售后服務流程、產(chǎn) 品定價流程、客戶管理流程、業(yè)務員獎金發(fā)放流程等各項營銷中心操作流程，繼 續(xù)加強營銷團隊建設，規(guī)范營銷團隊作業(yè)方式，為募集資金投資項目的順利實施 提供強有力的銷售保障。未來公司將繼續(xù)利用現(xiàn)有的銷售團隊和以往積累的銷售 經(jīng)驗進行客戶資源的二次開發(fā)工作，積極推進公司新產(chǎn)品在汽車領域客戶中的認 證工作。

B、維護現(xiàn)有客戶關系，提高客戶資源的利用率

本項目是增加公司的開關及開關類衍生產(chǎn)品系列，在客戶資源上具有延續(xù) 性。為此，未來公司將在做好現(xiàn)有客戶關系維護工作的同時，與現(xiàn)有客戶保持良 好的溝通，積極獲取客戶新產(chǎn)品的技術要求、成本要求等信息，爭取在參與新項 目研發(fā)前期階段掌握客戶的要求和競爭對手的信息，保持研發(fā)工作的領先性和針 對性，適應客戶的新要求，拓展現(xiàn)有合作領域，充分利用現(xiàn)有客戶資源，提高對 現(xiàn)有客戶的資源轉(zhuǎn)化。

（3）先進的管理體制和全方位的人才隊伍為項目的實施奠定了堅實基礎

公司為實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展目標，堅持推行現(xiàn)代化管理，經(jīng)過多年的發(fā)展， 在生產(chǎn)及經(jīng)營管理方面逐步建立和完善各項程序文件和制度，形成了完善的管理 體系，全面涵蓋了技術研發(fā)、經(jīng)營計劃、生產(chǎn)過程、采購過程、產(chǎn)品審核、質(zhì)量 體系、銷售開發(fā)等生產(chǎn)經(jīng)營管理的每一個環(huán)節(jié)，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營的有序進行。

公司建立了全面的管理體系，通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證、ISO14001 環(huán)境管理體系認證、ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系認證、IATF16949 汽車行 業(yè)質(zhì)量管理體系認證、有害物質(zhì)過程管理體系認證和知識產(chǎn)權管理體系認證。在 產(chǎn)品質(zhì)量認證方面，公司產(chǎn)品取得了 CB 認證、歐盟 CE/ENEC 認證、美國 UL/CUL 認證、德國 VDE/ TüV 認證、日本 PSE 認證、韓國 KTL 認證、中國 CQC 認證 等。

公司自成立至今，一直重視人才的培養(yǎng)，打造了一支優(yōu)秀的管理、銷售、研 發(fā)團隊。公司高管大多具有多年的微動開關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對行業(yè)的理解深刻， 始終對市場的發(fā)展趨勢保持高度敏感。目前，公司各部門人才梯隊合理，配合默 契，確保了公司能夠高效經(jīng)營。 公司先進的管理體制及全方位的人才隊伍，為募投項目的順利實施提供了堅 實的管理和人力資源基礎。

4、項目投資概算

按照國務院發(fā)布的《國務院關于投資體制改革的決定》、國家發(fā)改委和建設 部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》的規(guī)范要求。本項目 計劃建設期為 12 個月，預計投資總額為 7,618.02 萬元，其中建設投資 7,209.45 萬元，包含工程費用 6,700.43 萬元，工程建設其他費用 107.00 萬元，預備費 402.03 萬元；鋪底流動資金投資 408.57 萬元。各項明細及占比情況如下：單位萬元

5、項目設備方案

建設投資由工程費用（場地裝修費用、設備購置費及安裝工程費）、工程建 設其他費用和預備費組成，在按照給定的建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和工程技術方案的 基礎上進行綜合估算。本項目擬投資 7,209.45 萬元用于建設投資，其中 6,700.43 萬元用于工程費用（場地裝修費用 906.24 萬元，設備購置費 5,524.70 萬元，安 裝工程費 269.49 萬元），工程建設其他費用 107.00 萬元，預備費 402.03 萬元。

6、項目實施計劃及進度

項目計劃建設期為 12 個月，T+1 年 Q1-Q2 完成前期工程及土建裝修；T+1 年 Q3-Q4 進行第一批設備的購置與安裝調(diào)試；T+2 年 Q1-Q2 完成第二批設備的 購置與安裝調(diào)試及開始投產(chǎn)，并且 T+2 年釋放 30%的產(chǎn)能；T+3 年釋放 60%的 產(chǎn)能；T+4 年釋放 100%的產(chǎn)能。

7、投資項目的選址，擬占用土地的面積、取得方式及土地用途

本項目實施地為浙江省樂清市樂清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯十一路 218 號，公司已取得該地塊的土地使用權。

8、投資項目可能存在的環(huán)保問題及應對措施

（1）運營期污染物分析

①廢氣

本項目運營過程中產(chǎn)生注塑有機廢氣、破碎粉塵、焊接煙塵、磨床粉塵、員 工食堂油煙廢氣、發(fā)電機燃油廢氣。

②廢水

本項目運營過程中產(chǎn)生生活污水。

③噪聲

本項目運營過程中沖床機、切割機、注塑機與冷卻塔機運行時產(chǎn)生噪聲。

④固體廢棄物

本項目運營過程中產(chǎn)生注塑邊角料及次品、金屬邊角料、磨床粉塵、焊渣、 檢驗不合格品、廢乳化液、原材料包裝袋和生活垃圾。

（2）主要保護措施

①廢氣

A、注塑有機廢氣

注塑車間各注塑機安裝集氣罩，將廢氣收集后于不低于 15 米高的排氣筒排放，滿足《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》（GB31572-2015）中的新污染源二 級標準。

B、破碎粉塵

經(jīng)粉碎機自帶布袋除塵設備除塵后回用于生產(chǎn)。

C、焊接煙塵

焊接煙塵經(jīng)集氣罩收集后引至樓頂高空排放，排放高度不低于 15m，滿足大氣環(huán)境功能區(qū)劃要求。

D、磨床粉塵

磨床密閉，粉塵通過引風管進入沉降室，沉降室內(nèi)自帶布袋除塵器，粉塵經(jīng)布袋除塵器收集后作為固廢處理。

E、食堂油煙廢氣

食堂油煙廢氣經(jīng)油煙凈化機處理后經(jīng)專用煙道引至樓頂高空排放，并滿足 《飲食業(yè)油煙排放標準》 （GB18483-2001）小型規(guī)模標準。

F、發(fā)電機燃油廢氣

發(fā)電機燃油廢氣經(jīng)煙道引至發(fā)電機房房頂排放，并滿足《大氣污染物綜合排 放標準》（GB16297-1996）中的新污染源二級標準。

②廢水

本項目實行雨污分流，雨水排入雨水管網(wǎng)。項目所在地為樂清市污水處理廠 納管范圍，食堂廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污水一同進入化糞池，廢水經(jīng)化糞池 處理達樂清市污水處理廠納管標準后排至市政污水管，污水處理廠尾水排放標準 執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）中的二級標準，處 理達標后排放甌江。

③噪聲

沖床、切割機、注塑機、冷卻塔等高噪設備底座加減振臺座等消聲、減震措施。冷卻塔接水盤鋪放消聲墊。合理布局車間內(nèi)生產(chǎn)設備，車間采取隔聲效果良 好的墻體（增加墻體厚度）；確保設備處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，杜絕因設備不正常 運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的高噪聲現(xiàn)象；加強廠區(qū)及周邊綠化。發(fā)電機組機房封閉，底座安裝 減振墊，對進、排氣口安裝消音器，設備房四周墻體均采用隔聲材料，門采用超 厚密閉隔聲門。

④固體廢棄物

生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的注塑邊角料、次品，收集后交由第三方處理；金屬邊角 料、磨床粉塵、焊渣、檢驗不合格品收集后可重新利用；廢乳化液委托溫州中田 能源科技有限公司處理；原材料包裝袋、生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門收集后統(tǒng)一處理。

此報告為正式摘取部分，需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。