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年產(chǎn) 100 萬(wàn)套毛巾架自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 艾芬達(dá)    2023-02-04

1、項(xiàng)目概況

“年產(chǎn) 100 萬(wàn)套毛巾架自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)投入資金 35,325.98 萬(wàn) 元，建設(shè)周期 18 個(gè)月，擬通過新建廠房購(gòu)置智能化設(shè)備等方式，形成年產(chǎn) 100 萬(wàn)套衛(wèi)浴毛巾架以及配套 300 萬(wàn)套溫控閥的生產(chǎn)能力。

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司，實(shí)施地點(diǎn)為江西省上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道 97 號(hào)艾芬達(dá)廠區(qū)內(nèi)。

2、項(xiàng)目實(shí)施必要性

（1）解決產(chǎn)能制約問題，為未來(lái)的快速發(fā)展打下基礎(chǔ)

公司衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，尤其是在海外市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，并且隨著產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)先進(jìn)性的不斷提升，公司在海外的市場(chǎng) 份額還將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，隨著國(guó)民收入水平的提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)衛(wèi)浴毛巾架 和溫控閥的需求也逐漸開始釋放。

近年來(lái)，公司產(chǎn)品訂單量急劇增加，公司現(xiàn)有 產(chǎn)品生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率較高，生產(chǎn)設(shè)備接近于滿負(fù)荷狀態(tài)，卻依然無(wú)法滿足下游旺盛的客戶需求。然而，公司現(xiàn)有廠房的空間有限，可擴(kuò)展性較差，限制了公司進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)值規(guī)模，并對(duì)公司的發(fā)展造成阻礙。因此，公司亟需擴(kuò)建相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)線，提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，從而幫助公司及時(shí)把握市場(chǎng)機(jī) 遇，在滿足海外市場(chǎng)需求的同時(shí)，快速搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

本項(xiàng)目將新建兩棟生產(chǎn)廠房，增加 100 萬(wàn)套衛(wèi)浴毛巾架和 300 萬(wàn)套溫控閥的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目建成后，可有效解決公司當(dāng)前產(chǎn)能不足的問題，為公司可持續(xù)發(fā) 展提供保障。

（2）加速布局國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)

衛(wèi)浴毛巾架目前在歐美等國(guó)家已普遍使用，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處于初步發(fā)展階段， 隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，衛(wèi)浴毛巾架產(chǎn)品正逐漸被人們接受，一些以外銷為主的衛(wèi)浴毛巾架廠商開始看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。由于國(guó)外品牌早 期依靠?jī)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和有效的營(yíng)銷，占領(lǐng)了我國(guó)高端衛(wèi)浴產(chǎn)品市場(chǎng)，而我國(guó)企業(yè)過 去則更多依靠壓低成本、降低價(jià)格等舉措，在中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

近年來(lái)，隨著我 國(guó)企業(yè)加工制造技術(shù)提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進(jìn)，部分國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品的質(zhì)量幾乎媲 美國(guó)外產(chǎn)品。同時(shí)，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)可度也在不斷提升，我國(guó)衛(wèi)浴企業(yè)正逐步擴(kuò)大在高端衛(wèi)浴市場(chǎng)中的份額。 目前，高端衛(wèi)浴行業(yè)正處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時(shí)期。行業(yè)格局的改變、商業(yè)模式的探索與創(chuàng)新影響著高端衛(wèi)浴行業(yè)的未來(lái)走向。隨著我國(guó)家裝理念的不斷 升級(jí)，衛(wèi)浴行業(yè)也逐漸走向成熟，市場(chǎng)將更加趨于細(xì)分。

衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥是 高端衛(wèi)浴行業(yè)的重要細(xì)分組成，也是衛(wèi)浴場(chǎng)景的剛需升級(jí)產(chǎn)品。此外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 對(duì)于衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品的認(rèn)知度和接受程度仍處于前期，未來(lái)具有廣闊的 升級(jí)迭代空間。

因此，公司擬通過本項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)行衛(wèi)浴毛巾架自動(dòng)化生產(chǎn)線的建設(shè)，在生 產(chǎn)技術(shù)、工藝流程方面，進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，生產(chǎn)出質(zhì)量過硬的衛(wèi)浴毛巾架產(chǎn)品， 從而占領(lǐng)我國(guó)高端衛(wèi)浴市場(chǎng)，加快國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的布局。

（3）發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本增效

衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品的主要消費(fèi)地集中在英國(guó)、荷蘭、西班牙、瑞典、 德國(guó)、意大利、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，上述國(guó)家和地區(qū)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和工藝要求 較高。而國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品現(xiàn)階段多是由中小型企業(yè)生產(chǎn)，存在著準(zhǔn) 入門檻低、管理水平低下、產(chǎn)品型號(hào)和性能近似、經(jīng)營(yíng)模式雷同、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn) 定、技術(shù)水平良莠不齊等諸多問題。

公司通過多年在歐盟市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)，在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程、企業(yè) 管理等方面已逐步和國(guó)際水平接軌。因此，公司通過加擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)營(yíng)效率，強(qiáng)化公司的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固相關(guān)產(chǎn)品的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目將擴(kuò)建衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品生產(chǎn)線，并通過購(gòu)入自動(dòng)化生 產(chǎn)設(shè)備，為客戶提供更多技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量過硬的衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品，從而 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

3、項(xiàng)目實(shí)施可行性

（1）深厚的研發(fā)實(shí)力和工藝技術(shù)積累為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)

公司經(jīng)過多年的衛(wèi)浴毛巾架生產(chǎn)制造，積累了深厚的生產(chǎn)和工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)， 建立起了標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程，在業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度和領(lǐng)先的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。因此， 公司深厚的研發(fā)實(shí)力與工藝技術(shù)方積累將為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

（2）公司具備完善的質(zhì)量管理體系

公司嚴(yán)格遵守行業(yè)有關(guān)質(zhì)量控制的法律法規(guī)和政策，銷售的產(chǎn)品符合出口國(guó)家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)監(jiān)督的要求，建立起了標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程，并 且通過了中國(guó) CQC 產(chǎn)品認(rèn)證、歐盟 CE 認(rèn)證、ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證和 SA8000 社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證等在內(nèi)的多項(xiàng)國(guó)際和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。在原材料采購(gòu)、產(chǎn)品 制造及成品質(zhì)量控制等各個(gè)方面均實(shí)施了嚴(yán)格的質(zhì)量控制管理程序，整個(gè)生產(chǎn)過 程的管理完全按照以上質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行，確保生產(chǎn)過程中每一個(gè)程序嚴(yán) 格按照工藝規(guī)程和生產(chǎn)指令進(jìn)行操作。

同時(shí)，公司在日常質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，鼓 勵(lì)全體一線員工參與到質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)之中。 由此可見，公司具有較高的企業(yè)管理水平、制造能力和完整的質(zhì)量管理體系、 質(zhì)量管理措施，所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并能滿足公司客戶的各項(xiàng)技術(shù)要求，具備了規(guī)模化生產(chǎn)的條件，能夠讓項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和逐漸步入良性的發(fā) 展軌道。

（3）公司具備多元的商務(wù)拓展渠道

公司以穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)贏得了客戶信賴，也在業(yè)內(nèi)贏得 了良好的市場(chǎng)口碑。目前公司已經(jīng)形成了覆蓋歐盟地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，并與全球知 名大型衛(wèi)浴五金和暖通器材的中間貿(mào)易商建立了廣泛而深入的合作關(guān)系。同時(shí)， 公司還踴躍參與了具有國(guó)際影響力的各大行業(yè)展會(huì)，如意大利 MCE 暖通建材展、 德國(guó)法蘭克福暖通建材展、英國(guó) KBB 展會(huì)、廣交會(huì)等，并在社交媒體和互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)上積極宣傳和推廣公司的品牌及產(chǎn)品，在穩(wěn)固現(xiàn)有全球市場(chǎng)份額的同時(shí)，進(jìn) 一步拓展北美，東歐等其他海外市場(chǎng)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售方面，公司正在有重點(diǎn)、有計(jì)劃地開發(fā)新客戶。一方面，公 司建立了專業(yè)的商務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)，對(duì)接合作方市場(chǎng)部門，以快速發(fā)現(xiàn)消費(fèi)趨勢(shì)和市 場(chǎng)機(jī)遇。另一方面，公司建立了覆蓋全國(guó)主要城市的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)內(nèi)知名房地 產(chǎn)企業(yè)建立了合作關(guān)系，并在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等新興渠道拓展方面不斷取得突破。

因此， 公司擁有良好的將產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)訂單的能力，可以保障項(xiàng)目建 成后衛(wèi)浴毛巾架和溫控閥產(chǎn)品的新增產(chǎn)能被消化。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資為 35,325.98 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資合計(jì)為 31,710.09 萬(wàn)元，占投 資總額的比例為 89.76%，流動(dòng)資金 3,615.89 萬(wàn)元，占比為 10.24%。

5、項(xiàng)目實(shí)施方案

（1）項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目由艾芬達(dá)負(fù)責(zé)實(shí)施。

（2）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度取決于資金到位的時(shí)間和項(xiàng)目各工程進(jìn)展程度。項(xiàng)目建 設(shè)期項(xiàng)目考察、設(shè)計(jì)階段、土建施工、廠房裝修、設(shè)備詢價(jià)及購(gòu)買、設(shè)備安裝及 調(diào)試、人員招聘培訓(xùn)、竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)階段等各個(gè)工作階段。

這些階段的各項(xiàng)投 資活動(dòng)和各個(gè)工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響、前后緊密銜接的，也有些是同時(shí)開展、 相互交叉進(jìn)行的。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為 18 個(gè)月，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 40%，第三年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 90%，第四年達(dá)產(chǎn)。

（3）項(xiàng)目建設(shè)方案

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為江西省上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道 97 號(hào)，擬新建建筑 面積為 91,980.00 平方米，擬建 2 棟廠房。公司已取得該項(xiàng)目用地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證 書，證號(hào)為贛（2021）上饒市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0047719 號(hào)。

6、項(xiàng)目的環(huán)保情況

本項(xiàng)目建成后，主要生產(chǎn)衛(wèi)浴毛巾架產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中主要污染物包括廢水、 廢氣、固廢、噪聲等，具體污染情況和治理措施如下：

（1）廢水及治理措施

本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為員工生活污水和生產(chǎn)污水。 生活污水經(jīng)過地埋式污水處理裝置處理后排入污水管網(wǎng)，經(jīng)污水處理廠處理； 生產(chǎn)污水主要是試壓廢水、超聲波清洗廢水以及電鍍環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水，其中試壓 廢水、超聲波清洗廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)入市政污水管網(wǎng)， 再經(jīng)上饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排放；由于上饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的整體規(guī) 劃，本項(xiàng)目電鍍環(huán)節(jié)相關(guān)的基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備等均由上饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)集中建設(shè)，電 鍍環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水也由上饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建的污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)后排放。

（2）廢氣及治理措施

本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期間產(chǎn)生的主要大氣污染物為焊接車間煙塵、拋砂車間粉塵、噴 粉車間粉塵、拋光粉塵和食堂油煙。 廢氣治理措施：焊接廢氣采用移動(dòng)式焊煙凈化裝置處理，拋砂粉塵、拋光粉 塵經(jīng)布袋除塵由排氣筒排放，噴粉粉塵經(jīng)過粉塵回收系統(tǒng)處理回用，食堂油煙經(jīng) 過油煙凈化裝置處理后由樓頂煙囪排放。

（3）固廢及治理措施

本項(xiàng)目主要固體廢物包括生活垃圾、生產(chǎn)邊角廢料、除塵灰及廢乳化液。 固廢治理措施：生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理，邊角廢料收集后外售，廢乳化 液屬于危險(xiǎn)廢物，交由有資質(zhì)的單位處理。

（4）噪聲及治理措施

本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期的噪聲源主要來(lái)自所使用的機(jī)械設(shè)備。 噪聲治理措施：選用低噪聲設(shè)備，經(jīng)減振、隔聲、吸聲、消聲等措施實(shí)施后 達(dá)標(biāo)排放。合理布置，在平面布置上盡量遠(yuǎn)離廠界；廠界設(shè)置綠化帶等措施，降 低這些噪聲設(shè)備對(duì)廠界環(huán)境的影響，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。

7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目按建設(shè)期 18 個(gè)月、運(yùn)營(yíng)期 10.5 年測(cè)算效益，項(xiàng)目計(jì)算期第二年生產(chǎn) 負(fù)荷為 40%，計(jì)算期第三年生產(chǎn)負(fù)荷為 90%，第四年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷均按 100%。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入 39,115.00 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 總額 6,187.54 萬(wàn)元，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。