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上海市浦東新區(qū)-健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 開能健康    2023-02-11

1、項目概況

公司在國際上享有聲譽，產(chǎn)品行銷全球 100 多個國家和地區(qū)，是歐美地區(qū)水處理設備的核心供應商，也是全球具有大型規(guī)模的居家水處理設備和核心部件制造商。在綜合分析行業(yè)發(fā)展趨勢與公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的基礎上，公司擬建設本次“健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建項目”，將通過購置先進的生產(chǎn)、檢測設備與管理軟件，優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，提升公司信息化系統(tǒng)效率，實現(xiàn)生產(chǎn)的智能化升級。

2、項目建設的必要性

（1）突破產(chǎn)能瓶頸，滿足業(yè)務增長需求

公司目前采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)前期銷售量、客戶慣性需求等進行生產(chǎn)，不斷為客戶提供地區(qū)化、多樣化、個性化的用水解決方案。但隨著公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大，公司產(chǎn)能利用率不斷提高，2022 年 1-9 月涉及現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率如下：

中央軟水機 80.34%，中央凈水機 101.90%，RO 反滲透膜凈水機 97.92%，家用控制閥 84.56%，工業(yè)膜 78.95%。

2022 年 1-9 月上述產(chǎn)品的產(chǎn)能利率率均處于較高水平，如不加大投入提高產(chǎn)能將出現(xiàn)產(chǎn)能飽和，產(chǎn)量受限的情況。目前公司業(yè)務在國內外迅速發(fā)展，銷售渠道多樣，客戶儲備豐富。國內市場中，上海奔泰已與多家品牌經(jīng)銷商達成合作協(xié)議，向全國市場推出最新的凈軟水產(chǎn)品。海外市場，尤其是歐洲和北美市場，公司已與多家長期合作的重要客戶達成貼牌生產(chǎn)協(xié)議或銷售框架協(xié)議，如 LeafHome Water Solutions, LLC、Tratamientos De Agua VDF,SL、Klarwod SP. Z O.O.、Pollet Water Group 等。

現(xiàn)有產(chǎn)能已滿足不了日益提高的市場需求，產(chǎn)能不足已成為制約公司發(fā)展的重要因素。其中，RO 膜反滲透凈水設備作為未來公司發(fā)展的重點產(chǎn)品，公司已擁有了關鍵制造工藝及核心生產(chǎn)技術，相關核心技術處于行業(yè)領先地位，擴大公司產(chǎn)能迫在眉睫。

公司擬建設本次健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建項目，通過購置先進的生產(chǎn)、檢測設備，并對現(xiàn)有產(chǎn)線進行自動化升級，加大產(chǎn)能供給、滿足客戶需求的同時更符合企業(yè)規(guī)?；?jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，從而提高公司生產(chǎn)效率及成本控制能力，實現(xiàn)業(yè)務降本增效，達到提升公司盈利能力和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目的。

（2）保障用水安全，滿足消費者健康用水需求

面對日趨嚴重的水源污染狀況，為了得到更健康、更安全的生活飲用水，人居水處理設備在世界各地都受到越來越廣泛人群的關注，并得到了快速發(fā)展。隨著人們消費水平的不斷提升、以及健康保健意識的逐漸增強，對飲水及生活用水的水質進行全方位處理逐漸成為消費者抵御水污染的一種新需求。根據(jù)北京中怡康定量研究結果顯示，全國城市居民對自來水水質整體評價較低，用戶認為自來水中存在的主要問題為水垢問題和自來水余氯、漂白粉帶來的異味問題。于是對飲水進行再處理的終端凈水設備市場迎來了快速增長。

近年來，人居水處理設備行業(yè)較快的發(fā)展速度吸引了商家的高度關注，成為水處理行業(yè)中新興的子行業(yè)和發(fā)展商機，參與者也日漸增多。不論是國內大型企業(yè)還是國際人居水處理設備行業(yè)均對中國人居水處理設備市場的未來持有積極的態(tài)度。

公司一直通過為客戶提供一站式水處理解決方案，全方面保障用水安全。通過本次健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建項目，公司將提高凈水設備和關鍵部件的生產(chǎn)規(guī)模，進而擴大產(chǎn)品覆蓋率，滿足消費者日益增長的健康用水需要。

（3）提高自動化水平，實現(xiàn)信息化和智能化升級

基于人力成本不斷上升的現(xiàn)實情況和高質量經(jīng)濟發(fā)展路線的提出，我國逐漸步入工業(yè)自動化、生產(chǎn)智能化時代，凈水設備也將邁入新的智能體驗時代?；ヂ?lián)網(wǎng)+智能制造是未來制造業(yè)升級的最優(yōu)方向。企業(yè)生產(chǎn)工序向自動化、智能化方向升級，可以減少機械、重復的人工介入，實現(xiàn)公司的降本、提質、增效。

本項目擬新增多套自動化系統(tǒng)與全自動產(chǎn)品組裝線，定制開發(fā)適合行業(yè)特征需求的軟件系統(tǒng)，主要包括制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）、供應鏈管理系統(tǒng)（SCM）、客戶關系管理系統(tǒng)（CRM）等，建立云端化的業(yè)務和服務體系，定制個性化的需求和解決方案，實現(xiàn)數(shù)字化企業(yè)運營平臺各系統(tǒng)的高效協(xié)同與集成，達到健康水處理裝置智能生產(chǎn)線運營、生產(chǎn)、管理、物流等各環(huán)節(jié)的智能化要求，綜合調度工廠有序精益化生產(chǎn)。

3、項目建設的可行性

（1）良好的政策環(huán)境為項目實施提供支持

近年來，諸多環(huán)保政策發(fā)布，不僅促進了環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，也給環(huán)保行業(yè)提出了要求。凈水行業(yè)作為環(huán)保行業(yè)的重點領域，發(fā)展前景看好。國家各級主管部門陸續(xù)出臺了《關于構建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《關于推進污水資源化利用的指導意見》《十四五生態(tài)保護監(jiān)管規(guī)劃》等政策法規(guī)，將凈水行業(yè)作為國家重點發(fā)展行業(yè)。

本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》之第一類“鼓勵類”之第四十三條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”之第 19 款“高效、低能耗污水處理與再生技術開發(fā)”、第 22 款“節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術開發(fā)、應用及設備制造”等范疇；符合《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中對于大力發(fā)展綠色環(huán)保裝備，研發(fā)和推廣應用低能耗、模塊化、智能化污水等工業(yè)環(huán)保裝備的要求；符合《環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2022-2025 年）》中通過對關鍵短板技術的突破提升低碳環(huán)保技術裝備產(chǎn)品的供給能力，有序推動行業(yè)整合以培養(yǎng)細分領域龍頭，利好環(huán)保裝備制造企業(yè)的要求。相關政策的發(fā)布充分體現(xiàn)國家對于鼓勵凈水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為本項目的建設提供了良好的政策支持。

（2）先進的制造工藝與品質管控能力為項目建設奠定基礎

公司按照國際標準建成了現(xiàn)代化的生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模領先于國內其它同行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司對產(chǎn)品品質的高標準要求貫徹于從產(chǎn)品策劃、研發(fā)設計到工藝技術制定、原材料控制再到生產(chǎn)制造、產(chǎn)品出庫的整個過程。公司的生產(chǎn)技術人員在制造過程中也會結合生產(chǎn)實踐經(jīng)驗摸索并積累產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)下的最佳制造工藝。同時，公司根據(jù)自身的特點采用企業(yè)內部資源管理計劃（ERP）系統(tǒng)，為生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)帶來更大的靈活性和更高的效率。

NSF（美國全國衛(wèi)生基金會 National Sanitation Foundation）作為國際涉水產(chǎn)品中權威認證，開能健康制造的控制閥、復合材料壓力容器產(chǎn)品的品質達到并高于 NSF 的標準要求，說明了產(chǎn)品的優(yōu)秀品質以及高水平的制造能力，自投放市場以來得到了終端消費者和國內外專業(yè)客戶的高度認可。綜上，先進的制造工藝與品質管控能力為項目建設奠定基礎。

（3）多層次、多渠道的營銷體系為項目實施提供保障

針對人居水處理設備和水處理專業(yè)部件產(chǎn)品目標客戶的不同，公司相應建立了不同的營銷模式，同時在終端消費者市場和水處理專業(yè)客戶市場銷售不同的產(chǎn)品，擁有不同類型的客戶資源。采用多渠道、多層次的營銷體系和營銷策略使公司擁有多樣化的、分散的客戶資源。公司業(yè)務的發(fā)展并不依賴于某一類客戶、或某一個地區(qū)、或某一個市場的發(fā)展。

尤其在國際市場中，公司通過與多家行業(yè)經(jīng)驗豐富且合作多年的海外客戶合作，在多個國家和地區(qū)銷售以專業(yè)部件產(chǎn)品為主的水處理產(chǎn)品。國際市場的合作伙伴一般都擁有多年的人居水處理產(chǎn)品的銷售、服務經(jīng)驗，而公司所提供的產(chǎn)品在設計、品質、價格等方面都具備一定的競爭優(yōu)勢，因此，海外業(yè)務在報告期內保持著較快的增長速度和良好的增長勢頭。因此，公司成熟的營銷體系為項目實施提供切實保障。

（4）人居水行業(yè)廣闊的市場為項目產(chǎn)能消化提供支持

根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2021 年我國凈水器市場規(guī)模為 227.4 億元。未來，在疫情控制、居民用水需求、產(chǎn)品更新迭代以及下沉市場開發(fā)等因素共同驅動下，我國凈水器市場規(guī)模將實現(xiàn)持續(xù)增長，預計到 2026 年，中國凈水器市場規(guī)模將達到 342.9 億元，2021-2026 年均復合增長率將達 8.6%。

其中，RO 反滲透凈水凈水機將維持終端凈水器細分市場的主流地位，而包括中央凈水機和中央軟水機在內的全屋型的健康凈水設備也將以更全面的凈水功能迎合未來中高端消費市場從原有某一單品布局向全屋健康用水綜合解決方案的需求導向的轉變。在工業(yè)水處理領域，根據(jù)頭豹研究院的預測，未來中國水污染治理行業(yè)市場也將隨著政策重視而得到快速的發(fā)展，至 2025 年達到 24,486.7 億元的市場規(guī)模，工業(yè)凈水市場前景廣闊。公司現(xiàn)有的產(chǎn)能已滿足不了日益提高的市場需求，產(chǎn)能不足已成為制約公司發(fā)展的重要因素。本次健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建項目中，公司將通過引進先進的生產(chǎn)設備建設新的生產(chǎn)線，優(yōu)化、改造現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)線提升生產(chǎn)效率，使公司現(xiàn)有產(chǎn)能大幅提升。

本項目預計在 2026 年達到滿負荷運轉，達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)增產(chǎn) RO 膜反滲透凈水設備 70 萬臺；家用控制閥 15 萬臺，中央凈水機 1.5 萬臺，中央軟水機 3萬臺，工業(yè)控制閥 3 萬臺，工業(yè)膜 10 萬個的生產(chǎn)能力，屆時市場與良好的客戶資源可以保證本項目的產(chǎn)能消化。

4、項目投資概算

建設項目評價中的總投資包括建設投資和鋪底流動資金。本項目總投資20,901.56 萬元，包括：建設投資 18,694.72 萬元，鋪底流動資金 2,206.84 萬元。

（1）建筑工程費

本項目擬利用原有建筑并對 3 號廠房及 5 號廠房進行潔凈車間裝修改造。項目建筑工程費合計為 850.00 萬元

（2）設備及軟件購置費

項目設備及軟件購置費合計為 16,660.48 萬元，其中設備購置費為 14,830.48萬元，主要為生產(chǎn)設備、檢測設備和信息化設備，軟件購置費為 1,830.00 萬元，主要為質量管理系統(tǒng) QMS、APS 系統(tǒng)等。

其中設備購置費構成具體如下：

其他設備部分請咨詢

（3）工程建設其他費用

項目工程建設其他費用合計為 304.49 萬元。

1）項目前期工作費 40.00 萬元。

2）其他費用為 220.00 萬元

3）聯(lián)合試運轉費按照設備購置費的 0.3%估算，為 44.49 萬元。

（4）預備費

項目預備費包括基本預備費和漲價預備費。

1）基本預備費

基本預備費取建設投資中建筑工程費、設備及軟件購置費、安裝工程費和工程建設其他費用之和的 5.0%，基本預備費計 879.75 萬元。

2）漲價預備費

漲價預備費參照國家計委《關于加強對基本建設大中型項目概算中“價差預備費”管理有關問題的通知》（計投資[1999]1340 號）精神，投資價格指數(shù)按零計算。

5、項目實施主體及實施地點

本項目的實施主體為開能健康科技集團股份有限公司，實施地點為上海市浦東新區(qū)川沙經(jīng)濟園區(qū)公司現(xiàn)有廠區(qū)內建設，擬利用現(xiàn)有廠房，并對部分廠房進行裝修改造，總建筑面積為 25,530.00 ㎡。

6、項目實施計劃

本項目計劃建設期為 2 年，建設完成后產(chǎn)能逐年釋放，逐步進入滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。

7、公司實施項目的能力儲備情況

（1）人員儲備情況

人員聘用方面，公司擁有完善的聘用員工定崗、考核、晉升、獎懲等相關人事制度，秉持“人適其所、人盡其才”的原則，充分發(fā)揮員工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，保持員工的相對穩(wěn)定和合理流動。同時，公司實行按需定崗、公開招聘、擇優(yōu)錄用、合同管理和考核獎懲相結合的管理辦法，以個人工作潛力和工作業(yè)績?yōu)闃藴剩贡憩F(xiàn)優(yōu)秀的員工能夠迅速得到提拔。隨著公司業(yè)務的發(fā)展，公司員工人數(shù)不斷增長，人員結構不斷優(yōu)化。本次項目定員共 352 人，其中利用現(xiàn)有人員 164 人，新增人員 188 人，人員配置充足且合理，能夠滿足項目的需要。

（2）技術儲備情況

經(jīng)過多年在人居水行業(yè)的深耕，目前開能擁有凈水設備整機和包括復合材料容器和控制閥在內的核心部件生產(chǎn)的多項發(fā)明專利，是業(yè)內少數(shù)能夠研發(fā)和制造高水平水處理設備所有核心部件和整機的企業(yè)。同時公司根據(jù)發(fā)展需要，有計劃、有步驟地引進高學歷人才和高層次科技人才，針對性地培養(yǎng)了一批實干的技術人才。核心專利技術和高素質的技術人才隊伍為本項目的建設實施打下了良好基礎。

8、項目經(jīng)濟效益測算

本項目預計總投資 20,901.56 萬元，使用募集資金 20,000.00 萬元，本項目達產(chǎn)后預計年可實現(xiàn)營業(yè)收入為 97,350.00 萬元（不含稅），年利潤總額為 7,628.43萬元，項目投資財務內部收益率為 16.56%（所得稅后），大于基準內部收益率（12%），財務凈現(xiàn)值大于零，投資回收期為 7.85 年（所得稅后，含建設期 2年）。本期項目財務評價項目計算期 12 年，其中項目建設期為 2 年，運營期 10年。項目計算期第 3 年生產(chǎn)負荷為 60%，計算期第 4 年生產(chǎn)負荷為 80%，第 5年及以后各年生產(chǎn)負荷均按 100%計算。

項目詳細測算過程請咨詢

9、項目涉及的報批事項

本項目已于 2022 年 10 月 21 日取得《上海市企業(yè)投資項目備案證明》，項目代碼為 2210-310115-04-01-419686。本項目無需履行環(huán)境影響評估相關程序。

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》第十九條規(guī)定，對于有環(huán)境影響的項目， 應當在建設前編制環(huán)境影響評價文件，但該法并未就“有環(huán)境影響的項目”的適用 范圍作出明確規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》的規(guī)定，國家根據(jù)建設項目對環(huán)境 的影響程度，對建設項目的環(huán)境影響評價實行分類管理。依照對環(huán)境的影響程度 的強弱，環(huán)境影響評價文件的形式包括環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表和環(huán)境 影響登記表。

2020 生態(tài)環(huán)境部出臺的《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄（2021 年版）》（以下簡稱“《國家名錄》”），以及同期上海市出臺的《〈建設項目環(huán)境影響評 價分類管理名錄〉上海市實施細化規(guī)定（2021 年版）》（滬環(huán)規(guī)[2021]11 號）對 需要編制環(huán)境影響評價文件的“有環(huán)境影響的項目”予以明確。

根據(jù)《國家名錄》及上海市的細化規(guī)定，本項目所涉及的行業(yè)在環(huán)境影 響評價文件的報送形式上，僅有環(huán)境影響報告書和環(huán)境影響報告表兩類，其中報 告書形式需要涉及特殊工藝或者涂料使用量到達一定的數(shù)量要求，其余為報告表。 若建設項目所涉及工藝僅為分割、焊接、組裝等簡單的機加工，或者年用 10 噸以 下非溶劑型特定涂料/膠粘劑，可豁免報送。因此，本次項目所涉及的工藝屬 于可豁免編制報告表的情形。

10、本投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的區(qū)別與聯(lián)系

本項目主要進行 RO 膜反滲透凈水設備生產(chǎn)線建設，家用控制閥、中央凈水機與中央軟水機生產(chǎn)線自動化改造、工業(yè)控制閥、工業(yè)膜擴產(chǎn)建 設以及工業(yè)信息化平臺優(yōu)化。本項目是對現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的擴大，涉及產(chǎn)品與

公司現(xiàn)有產(chǎn)品品類一致的同時項目建設前后產(chǎn)品所面對的客戶群體也是一致的，本次項目不涉及拓展新業(yè)務和新產(chǎn)品。未來隨著生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質量的不斷改良，公司將不斷拓寬產(chǎn)品的銷售渠道。其中，RO 膜反滲透凈水設備業(yè)務是公司未來的重點發(fā)展方向，目前公司生產(chǎn)研發(fā)該產(chǎn)品的技術實力已經(jīng)處于行業(yè)前列，具備市場發(fā)力的基礎，公司已經(jīng)建立了完整的內外銷渠道和網(wǎng)點，可以保證項目的產(chǎn)能消化。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。