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汽車(chē)座椅頭枕、扶手及內(nèi)飾件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 繼峰股份    2023-07-15

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目系在吉林省長(zhǎng)春市投資新建乘用車(chē)座椅產(chǎn)線和汽車(chē)內(nèi)飾功能件（頭枕、座椅扶手）產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目年生產(chǎn)規(guī)模為 20 萬(wàn)套乘用車(chē)座椅和 120 萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾功能件。本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司長(zhǎng)春繼峰汽車(chē)零部件有限公司。

2、項(xiàng)目投資概況情況

本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目年生產(chǎn)規(guī)模為20萬(wàn)套乘用車(chē)座椅和120萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾功能件。本項(xiàng)目總投資額為 39,515.23 萬(wàn)元，擬使用募集資金投資金額為 30,000.00 萬(wàn)元，募集資金不足部分由公司以自有或自籌資金解決。

3、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、整體進(jìn)度安排

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)、土地相關(guān)事項(xiàng)

截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目立項(xiàng)備案已經(jīng)完成，取得了吉林省發(fā)展和改革 委 員 會(huì) 出 具 的 《 吉 林 省 企 業(yè) 投 資 項(xiàng) 目 備 案 信 息 登 記 表 》（ 項(xiàng) 目 代 碼 ：2303-220174-04-01-298718）。

本項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)手續(xù)，取得了長(zhǎng)春市生態(tài)環(huán)境局汽車(chē)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局出具的《關(guān)于長(zhǎng)春繼峰汽車(chē)座椅頭枕、扶手及內(nèi)飾件項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（長(zhǎng)環(huán)汽開(kāi)建（表）[2023]11 號(hào)）。

本項(xiàng)目已獲取土地使用權(quán)證，土地使用權(quán)證號(hào)：吉（2023）長(zhǎng)春市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0095882 號(hào)。

（2）項(xiàng)目整體進(jìn)度安排

本項(xiàng)目的總建設(shè)期為 36 個(gè)月。

注：以上進(jìn)度安排為公司基于審慎角度進(jìn)行規(guī)劃，公司可能根據(jù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、客戶合作情況及訂單情況等加快建設(shè)及投產(chǎn)進(jìn)度。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

本項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年，建設(shè)期為 36 個(gè)月，第 4 年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的 70%，第 5 年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的 80%，第 6 年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的 90%，第 7 年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的 100%。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 199,150.00 萬(wàn)元（不含增值稅），凈利潤(rùn) 11,577.69 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）20.15%，經(jīng)濟(jì)效益情況良好。具體測(cè)算過(guò)程及關(guān)鍵測(cè)算指標(biāo)的確定依據(jù)如下：

本項(xiàng)目在成本效益測(cè)算中主要基于如下假設(shè)：（1）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)上游設(shè)備、原材料供應(yīng)商不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（2）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)下游客戶需求變化趨勢(shì)遵循項(xiàng)目預(yù)測(cè)；（3）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)各部門(mén)建設(shè)和人員招聘均按計(jì)劃進(jìn)行，不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（4）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，成本投入保持穩(wěn)定不變。

（1）營(yíng)業(yè)收入測(cè)算

本募投項(xiàng)目計(jì)劃新增 20 萬(wàn)套乘用車(chē)座椅和 120 萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾功能件（頭枕、座椅扶手）的產(chǎn)能。

注：假設(shè)第 7-10 年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入情況一致；公司可能根據(jù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、客戶合作情況及訂單情況等加快建設(shè)及投產(chǎn)進(jìn)度。

①銷(xiāo)量測(cè)算

由于未來(lái)市場(chǎng)需求旺盛，本次項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年度銷(xiāo)量按照達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能計(jì)算，即 20 萬(wàn)套乘用車(chē)座椅和 120 萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾功能件（頭枕、座椅扶手）。

②銷(xiāo)售單價(jià)測(cè)算

本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)定為頭枕 300 元/套、扶手 335 元/套、乘用車(chē)座椅總成8,000 元/套，系公司根據(jù)歷史訂單及在手訂單售價(jià)，結(jié)合市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的預(yù)期綜合考慮后確定，預(yù)估價(jià)格合理。

注：公司頭枕、座椅扶手業(yè)務(wù)報(bào)告期各期的產(chǎn)品平均單價(jià)測(cè)算過(guò)程為：產(chǎn)品總收入÷總銷(xiāo)量參照上述歷史期間的產(chǎn)品單價(jià)情況，公司本次募投項(xiàng)目的頭枕、座椅扶手銷(xiāo)售單價(jià)均處于 2020-2022 年的平均單價(jià)范圍區(qū)間，具有合理性。