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新增40億片罐頭易開蓋智能生產(chǎn)基地改擴建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-01-16

（一）項目背景

1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持金屬包裝企業(yè)做大做強，出口退稅利好金屬易開蓋外銷，為行業(yè)帶來新的盈利增長點

（1）強有力的產(chǎn)業(yè)政策支持包裝行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展

包裝產(chǎn)業(yè)是與國計民生密切相關(guān)的服務(wù)型制造業(yè)，在國民經(jīng)濟與社會發(fā)展中具有舉足輕重的地位。隨著我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展，我國消費市場不斷擴大，對包裝產(chǎn)品的需求大幅增加，包裝業(yè)發(fā)展迅速，取得了巨大成就。

2016 年 12 月，工信部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)消費[2016]397 號），對我國包裝行業(yè)“十三五”期間產(chǎn)業(yè)規(guī)模、自主創(chuàng)新、兩化融合、節(jié)能減排、軍民融合及標準建設(shè)等發(fā)展目標作出了指導(dǎo)，并確定了中國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要任務(wù)和保障措施。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，目標到 2020 年，包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達到 2.5 萬億元，形成 15 家以上年產(chǎn)值超過 50 億元的企業(yè)或集團，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加；同時，還將積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強影響力的知名品牌。

2016 年 12 月，中國包裝聯(lián)合會印發(fā)《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》（中國包聯(lián)綜字[2016]61 號），圍繞“中國制造 2025”和“包裝強國”建設(shè)任務(wù)，設(shè)定了“十三五”包裝工業(yè)發(fā)展的兩大核心目標：一是不斷提升對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐能力和貢獻能力；二是不斷提升品牌影響力和國際競爭力。全方位的產(chǎn)業(yè)政策為金屬包裝企業(yè)做大做強、持續(xù)健康發(fā)展提供了強有力的制度保障。

（2）政策利好金屬易開蓋出口，外銷創(chuàng)造行業(yè)新的盈利增長點

隨著中國精密制造能力的崛起，制造裝備、材料標準、供應(yīng)體系管理能力顯著提升，海外客戶對中國易開蓋產(chǎn)品質(zhì)量的認可度也不斷提升。

2018 年我國進一步加大對金屬制品出口的支持力度。2018 年 9 月，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于提高機電、文化等產(chǎn)品出口退稅率的通知》（財稅[2018]93號），將玄武巖纖維及其制品、安全別針等產(chǎn)品出口退稅率提高至 9%；2018 年10 月，出口退稅支持力度加大，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知》（財稅[2018]123 號），將潤滑劑、航空器用輪胎、碳纖維、部分金屬制品等產(chǎn)品的出口退稅率提高至 13%。

金屬易開蓋產(chǎn)品適用于上述退稅率調(diào)整的范疇，出口退稅率由 5%上調(diào)至13%，為國內(nèi)企業(yè)開拓海外市場創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，增強了金屬易開蓋產(chǎn)品的國際競爭力，同時也為金屬包裝行業(yè)帶來了新盈利增長點。受益于出口退稅政策，公司海外業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速，2017 年海外銷售收入為 1.36 億元，2018 年為1.92 億元，同比增長 41.18%。政策鼓勵金屬易開蓋行業(yè)出口外銷，有助于進一步推動中國易開蓋產(chǎn)品走向全球。

2、下游快速消費品行業(yè)發(fā)展及罐化率提升，帶動金屬包裝產(chǎn)品需求提升，金屬包裝行業(yè)市場發(fā)展空間較為廣闊

思瀚產(chǎn)業(yè)研究院分析指出：伴隨居民可支配收入水平的提高、城鎮(zhèn)化進程和消費升級的不斷推進，近年來，國內(nèi)快速消費品市場獲得較快增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019 年社會消費品零售總額為 411,649 億元，同比增長 8.0%；其中，糧油、食品類商品零售金額為 14,525 億元，同比增長 10.2%；飲料類商品零售金額為 2,099 億元，同比增長 10.4%。

（1）人均金屬罐消費量較低，與發(fā)達國家差距明顯，相較于海外市場仍有進一步提升空間

食品、飲料及酒類是我國金屬包裝的主要應(yīng)用領(lǐng)域，主要包裝品類為三片罐、兩片罐和雜罐。相較于海外市場，我國人均金屬飲料罐消費量處于較低水平。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 年美國金屬飲料罐人均消費量為 181 罐，日本金屬飲料罐人均消費量為 126 罐，而我國金屬飲料罐人均消費量僅為 17 罐，只有美國人均金屬飲料罐消費量的 9%。同時，中國金屬包裝在軟飲料包裝中占比也偏低，僅為 14%，而韓國、美國、日本均超過 30%。

由于金屬包裝行業(yè)收入與人均軟飲料消費量具有一定的同步性，我國金屬包裝行業(yè)通過飲料消費量提升而發(fā)展的空間很大。隨著國民消費能力提升和消費習慣升級，根據(jù) Euromonitor 預(yù)計，2022 年我國軟飲料市場規(guī)模將提升至 8,916.62萬噸，隨著高端飲料大量采用金屬包裝，金屬包裝占比有望繼續(xù)提升，預(yù)測 2022年軟飲料金屬包裝消費量將突破 300 億罐。

此外，未來啤酒罐化率提升也能為金屬包裝行業(yè)帶來廣闊市場空間。中國是世界上最大的啤酒生產(chǎn)國和消費國，2019 年啤酒產(chǎn)量已達 3,765.30 萬升。但從啤酒罐化率來看，2009至2018年，我國的啤酒罐化率雖由16.24%提升至26.51%，但仍遠低于全球其他市場，與日本 （90%）、韓國（74%）、美國（67%）、英國（64%）等成熟市場仍存在較大差距。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor

金屬罐包裝的啤酒密封性能優(yōu)越，同時金屬罐材料較輕，便于運輸、攜帶和開啟。隨著國內(nèi)金屬包裝產(chǎn)能不斷擴張，包裝成本也在降低，近來金屬罐加速替代玻璃酒瓶，啤酒罐化率逐步提升，發(fā)展空間巨大。

（2）隨著金屬包裝在食品飲料行業(yè)使用比例以及人均消費量的提高，金屬包裝的規(guī)模將不斷提升

經(jīng)濟快速增長是快速消費品金屬包裝產(chǎn)品市場發(fā)展的根本推動力。由于易拉罐成本相對玻璃瓶、PET 塑料瓶包裝略高，因此在經(jīng)濟較不發(fā)達地區(qū)普及程度較低。近年來，我國人民的收入水平不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 2013 年的 26,955 元增長至 2019 年的 42,359 元，全國城鎮(zhèn)居民人均消費支出已增長到 2019 年的 28,063 元。隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活水平提升，人均可支配收入的提高將加大對消費品的需求，進而催生一個規(guī)模龐大的快速消費品金屬包裝產(chǎn)品市場，金屬包裝在食品飲料行業(yè)使用比例將會有較大增長。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、Wind 資訊

據(jù)中國包裝聯(lián)合會金屬容器委員會的預(yù)測，受益于下游食品飲料行業(yè)的穩(wěn)步增長，并在如啤酒罐化率水平不斷提升、罐頭食品普及率持續(xù)增強的等因素的作用下，食品飲料金屬包裝行業(yè)將迎來穩(wěn)定的增長。預(yù)計到 2020 年，我國食品飲料金屬包裝行業(yè)總產(chǎn)量將達到 1,318 億罐，年復(fù)合增速達 9.25%。作為配套產(chǎn)品，2020 年我國易開蓋的產(chǎn)量將達到 1,120 億片，年復(fù)合增速達 9.47%。

（3）金屬易開蓋產(chǎn)品便于運輸，受益于全球罐頭行業(yè)的增長潛力，未來國際市場發(fā)展空間廣闊

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，現(xiàn)代社會的生活節(jié)奏也不斷加快。從全球范圍來看，由于罐頭食品具有安全、營養(yǎng)、便捷、環(huán)保的特點，完全適應(yīng)人們快節(jié)奏的生活，因此深受全球消費者的青睞。全球罐頭行業(yè)具有較大的市場發(fā)展空間和增長潛力。根據(jù)食品科技網(wǎng)的數(shù)據(jù)，美國人均罐頭年消費量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為 23 公斤，罐頭食品在國際市場的發(fā)展空間較為廣闊。

與金屬罐相比，金屬易開蓋具有運費較低，不受運輸半徑限制的特點，為我國易開蓋企業(yè)提供了立足國內(nèi)、面向全球的發(fā)展新方向。與境外企業(yè)相比，國內(nèi)的供應(yīng)鏈體系更具優(yōu)勢。同時，后發(fā)的生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢使得國內(nèi)廠商產(chǎn)線效率更高、設(shè)備成本更低，產(chǎn)品質(zhì)量更有保障。隨著我國金屬易開蓋的出口規(guī)模不斷提升，我國的金屬包裝行業(yè)擁有廣闊的國際市場發(fā)展空間。

3、領(lǐng)先的市場地位和先進的技術(shù)水平為公司實現(xiàn)全面發(fā)展奠定了基礎(chǔ)

多年來，公司深耕于金屬易開蓋領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，作為國內(nèi)易開蓋領(lǐng)域的領(lǐng)跑者、擁有全品類產(chǎn)品線的易開蓋企業(yè)，公司通過不斷地技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備升級，主要產(chǎn)品已從最初的干粉易開蓋，覆蓋到食品（含干粉）、飲料、日化用品等多應(yīng)用領(lǐng)域，現(xiàn)已成為品類齊全、能夠滿足客戶多樣化需求及一站式采購的快速消費品金屬包裝產(chǎn)品提供商。

公司始終致力于通過核心技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)化來提高產(chǎn)品價值，公司自主研發(fā)的低耗材高強度二層白瓷涂料結(jié)構(gòu)耐腐蝕易開蓋，解決了白瓷材料用于易開蓋涂層易沖壓破損的技術(shù)難題，建立了白瓷易開蓋細分品類的領(lǐng)先優(yōu)勢。公司將白瓷產(chǎn)品研究成果應(yīng)用于實際生產(chǎn)中，解決了番茄醬、酸梅汁等高酸性食品容易腐蝕普通蓋體的問題，進一步提升了公司一站式綜合解決方案能力。

在干粉易開蓋領(lǐng)域，公司市場規(guī)模、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、規(guī)格類型等多方面均處于領(lǐng)先地位。2017 年公司收購山東旭源后，進一步增強了公司在華東、華北市場的快速反應(yīng)能力，減少市場競爭，鞏固了公司在干粉易開市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。2018 年 9 月，公司收購了在奶粉易撕蓋領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的廣東滿貫，獲取奶粉易撕蓋客戶資源。隨著奶粉易撕蓋在奶粉領(lǐng)域滲透率的快速提升，公司將享受消費升級帶來的紅利。

在罐頭易開蓋領(lǐng)域，隨著生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，鐵質(zhì)罐頭易開蓋產(chǎn)品線進一步豐富和完善，高毛利產(chǎn)品比重進一步增加，公司抓住出口退稅率提升和人民幣匯率變動的有利時機，在海外市場實現(xiàn)了快速的增長。

在飲料易開蓋領(lǐng)域，2017 年公司收購佛山寶潤，通過對其注資，改善其財務(wù)狀況，革新機器設(shè)備擴充產(chǎn)能，同時明確其標準化專業(yè)飲料易開蓋的定位，導(dǎo)入大客戶資源，做強做大飲料易開蓋市場。

公司主要產(chǎn)品圖示

（二）智能生產(chǎn)基地改擴建項目情況

1、項目概況

本項目擬在汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)的公司現(xiàn)有智能生產(chǎn)基地中引進多條自動化、柔性化、智能化程度較高的罐頭易開蓋生產(chǎn)線，提高公司罐頭易開蓋生產(chǎn)能力，滿足未來快速增長的下游市場需求，促進公司規(guī)模化發(fā)展。

本項目建成后，公司將新增 40 億片罐頭易開蓋的產(chǎn)能，有利于公司把握市場需求擴大的契機，進一步的加大高毛利產(chǎn)品的供應(yīng)能力，改善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善公司的戰(zhàn)略發(fā)展布局，鞏固和提升公司在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的綜合市場競爭地位。

2、項目的背景及必要性

（1）罐頭食品市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，公司產(chǎn)品市場空間廣闊

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們對生活品質(zhì)的追求不斷提高，對食品的健康和品質(zhì)也愈加關(guān)注，罐頭食品安全、營養(yǎng)、便捷的特性也越來越受到消費者的青睞。

在罐頭食品的供給端，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018 年我國規(guī)模以上罐頭企業(yè) 807 家，主營業(yè)務(wù)收入 1,389.14 億元，同比增長 4.70%；利潤總額 76.98 億元，同比增長 3.30%。另外，罐頭產(chǎn)品是最先進入國際市場的食品品類之一，產(chǎn)品品質(zhì)較早與國際接軌，是較為典型的出口型產(chǎn)業(yè)。在 2018 年，我國共出口罐頭299.88 萬噸，同比增長 6.63%，出口金額 54.25 億美元，同比增長 10.94%。

在罐頭食品的消費端，我國罐頭人均消費量遠低于美國、歐洲、日本等地，龐大的內(nèi)需市場尚未打開。根據(jù)食品科技網(wǎng)的數(shù)據(jù)，美國人均罐頭年消費量在90 公斤左右，西歐約 50 公斤，日本為 23 公斤，而我國僅為 1 公斤。未來，隨著我國居民收入水平的持續(xù)提升、消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，我國罐頭食品行業(yè)的市場需求仍有較為可觀的增長空間。

綜上，罐頭食品國內(nèi)人均消費量的逐步提升以及境外市場持續(xù)穩(wěn)定的增長，為上游罐頭產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)提供了廣闊的市場空間。公司作為金屬易開蓋領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，有必要相應(yīng)增加對罐頭易開蓋生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)投資規(guī)模，以滿足下游市場的需求。

（2）受益于行業(yè)集中度持續(xù)提升，公司業(yè)績快速增長，產(chǎn)能亟需擴大

近幾年，受到上游原材料價格波動的影響，金屬易開蓋行業(yè)的競爭態(tài)勢逐步加劇，馬太效應(yīng)凸顯，行業(yè)已逐步從分散落后的局面發(fā)展成擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)裝備、門類比較齊全的完整工業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批跨地區(qū)、規(guī)模大、產(chǎn)品新、效益好的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度逐步提升。

公司作為金屬易開蓋領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，近年來受益于行業(yè)整合的趨勢以及海外市場的順利拓展，營業(yè)收入和凈利潤逐年增長。同時，公司加大了對高毛利產(chǎn)品的推廣，報告期內(nèi)高毛利產(chǎn)品的比重進一步提升。根據(jù)公司披露的業(yè)績快報，預(yù)計 2019 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入 117,040.56 萬元、歸母凈利潤 7,986.43 萬元，分別較去年同期增長 42.91%、89.60%。

隨著公司下游客戶的進一步拓展，公司產(chǎn)品的銷量增長明顯，特別是以罐頭易開蓋為代表的高毛利產(chǎn)品銷量快速增長，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能已不能充分滿足新增客戶的需求，公司亟需擴大生產(chǎn)規(guī)模。本次募投項目新增投資建設(shè)罐頭易開蓋生產(chǎn)線，將有利于公司進一步提升生產(chǎn)能力及影響力，擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增加市場占有率，增強公司市場話語權(quán)，進一步鞏固公司的行業(yè)地位。

3、項目建設(shè)的可行性

（1）公司具有豐富、優(yōu)質(zhì)的客戶資源，能有效消化募投項目的新增產(chǎn)能

公司成立以來，一直堅持以客戶需求為導(dǎo)向，并結(jié)合前瞻性的市場分析及技術(shù)研發(fā)，及時針對客戶的需求進行研發(fā)和設(shè)計。憑借卓越的研發(fā)能力和出色的產(chǎn)品質(zhì)量，公司在客戶群體中贏得了良好的聲譽，與下游的零售消費企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積淀下了龐大的客戶基礎(chǔ)。

基于公司積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源，公司一方面能及時獲知下游行業(yè)的發(fā)展趨勢，迅速通過自身強大的研發(fā)實力響應(yīng)客戶的新需求，并及時實現(xiàn)批量供貨，以把握市場節(jié)奏，增強公司對行業(yè)趨勢的敏感度。另一方面，公司積淀的優(yōu)質(zhì)客戶資源也為本次募投項目的新增產(chǎn)能消化打下了良好的基礎(chǔ)。本項目主要為公司原有產(chǎn)品的擴產(chǎn)，公司本身在金屬易開蓋領(lǐng)域已深耕多年，產(chǎn)品已具備成熟的客戶群體和銷售網(wǎng)絡(luò)，在本項目達產(chǎn)后，公司可沿用原有的市場路徑和客戶資源，同時，借助這些優(yōu)質(zhì)客戶在行業(yè)內(nèi)的影響力，公司能更有效的實現(xiàn)新客戶、新業(yè)務(wù)的拓展。

（2）公司多年精耕金屬易開蓋行業(yè)，形成了成熟、可靠的生產(chǎn)體系，有力保障了募投項目的順利實施

公司作為國內(nèi)金屬易開蓋行業(yè)的龍頭企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)耕耘多年，建立了一套成熟的質(zhì)量控制和生產(chǎn)管理的運作體系，能有效地實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的把控和生產(chǎn)效率的提升，形成了公司在行業(yè)內(nèi)獨特的競爭優(yōu)勢。同時，通過多年的經(jīng)驗積累，公司具有充足的人才、技術(shù)等方面的儲備，有能力實施智能生產(chǎn)基地改擴建項目。

借助公司在生產(chǎn)和質(zhì)量控制領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗以及人才和技術(shù)儲備，公司本次募投項目的實施將具備良好的建設(shè)和運行基礎(chǔ)。

4、項目建設(shè)規(guī)劃

（1）項目實施主體及實施地點

本項目實施主體為公司全資子公司汕頭市英聯(lián)金屬科技有限公司，實施地點為汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

（2）項目投資額

本項目總投資金額為 41,139.08 萬元，擬使用募集資金投入 35,000.00 萬元，具體投資規(guī)劃如下：

（3）項目建設(shè)周期

本項目建設(shè)周期為 18 個月。

5、項目預(yù)期效益

本項目運營期內(nèi)，可實現(xiàn)年均營業(yè)收入 54,873.25 萬元，年均凈利潤 4,495.89萬元，項目預(yù)期效益良好。

6、項目的批復(fù)文件

截至本報告公告日，本項目的批復(fù)文件正在辦理中。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。